目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2022年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2022年度部門決算說(shuō)明
一、單位基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市支援合作辦公室（以下簡(jiǎn)稱“市支援合作辦”）是北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組的常設(shè)機(jī)構(gòu)，為正局級(jí)，主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市對(duì)口支援和交流合作工作，支持對(duì)口支援和協(xié)作地區(qū)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
北京市支援合作辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為綜合處、研究室、支援合作一處、支援合作二處、支援合作三處、支援合作四處、智力支援處、人事處、機(jī)關(guān)黨委，本級(jí)預(yù)算單位為市支援合作辦機(jī)關(guān)，下屬1個(gè)事業(yè)單位北京市對(duì)口支援和經(jīng)濟(jì)合作服務(wù)中心。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京市支援合作辦公室部門行政編制50人，實(shí)際47人；事業(yè)編制13人，實(shí)際11人；聘用人員2人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)4985.03萬(wàn)元，比上年減少530.28萬(wàn)元，下降9.61%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2022年度本年收入合計(jì)4971.37萬(wàn)元，比上年減少450.45萬(wàn)元，下降8.31%，其中：財(cái)政撥款收入4971.37萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2022年度本年支出合計(jì)4449.01萬(wàn)元，比上年減少334.93萬(wàn)元，下降7%，其中：基本支出2523.44萬(wàn)元，占支出合計(jì)的56.71%；項(xiàng)目支出1925.57萬(wàn)元，占支出合計(jì)的43.29%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4971.37萬(wàn)元，比上年減少450.45萬(wàn)元，下降8.31%。主要原因：落實(shí)中央和北京市過(guò)緊日子要求。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4449.01萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出3296.15萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出74.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出230.06萬(wàn)元占本年財(cái)政撥款支出5.17%；衛(wèi)生健康支出154.12萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.46%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算3296.15萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少418.6萬(wàn)元，下降11.27%。其中：
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”（款，下同）2022年度決算3296.15萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少418.6萬(wàn)元，下降11.27%。主要原因：厲行節(jié)約。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算230.06萬(wàn)元，與2022年度年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算230.06萬(wàn)元，與2022年度年初預(yù)算持平。
3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2022年度決算154.12萬(wàn)元，與2022年度年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款，下同）2022年度決算154.12萬(wàn)元，與2022年度年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2523.44萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)10.54萬(wàn)元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算14.12萬(wàn)元減少3.57萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：受疫情影響暫停安排因公出國(guó)任務(wù)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.35萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.7萬(wàn)元減少0.35萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)“三公經(jīng)費(fèi)”各項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量及標(biāo)準(zhǔn)。來(lái)我辦對(duì)接工作人員工作餐。公務(wù)接待9批次，公務(wù)接待56人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)10.2萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)13.42萬(wàn)元減少3.22萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。2022年度購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)10.2萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)13.42萬(wàn)元減少3.22萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)“三公經(jīng)費(fèi)”各項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制公務(wù)車輛使用。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4.7萬(wàn)元，公務(wù)用車維修3.46萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.57萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.47萬(wàn)元。2022年度公務(wù)用車保有量6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.7萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)259.87萬(wàn)元，與上年基本持平。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度政府采購(gòu)支出總額619.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出618.5?萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額392.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的63%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2022年車輛6臺(tái)，158.58萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2022年度政府購(gòu)買服務(wù)決算61.24萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況詳見(jiàn)附件2。