目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
按照《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于印發(fā)<北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》（京發(fā)〔2018〕31號(hào)）和《北京市政務(wù)服務(wù)管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的規(guī)定》的通知（京辦字〔2019〕70號(hào)），北京市政務(wù)服務(wù)管理局于2018年11月正式組建，部門性質(zhì)為行政部門，主要承擔(dān)以下十項(xiàng)職責(zé)：一是負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)本市簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革和行政審批制度改革工作。二是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)本市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。三是負(fù)責(zé)本市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，統(tǒng)籌規(guī)劃政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”建設(shè)。四是負(fù)責(zé)本市市民服務(wù)熱線工作體系的規(guī)劃、建設(shè)及市民服務(wù)熱線管理工作。五是負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市政府信息公開和政務(wù)公開工作。六是負(fù)責(zé)本市中介服務(wù)網(wǎng)上交易平臺(tái)和公共資源交易綜合分平臺(tái)場(chǎng)所的服務(wù)管理工作。七是負(fù)責(zé)服務(wù)中央國(guó)家機(jī)關(guān)、駐京部隊(duì)、中央在京企事業(yè)單位和其他省區(qū)市駐京機(jī)構(gòu)的綜合協(xié)調(diào)工作。八是承擔(dān)規(guī)劃、檢查、考核全市熱線，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市民熱線“接訴即辦”的具體工作；負(fù)責(zé)解答市民和企業(yè)咨詢，提供有關(guān)公共信息和政務(wù)信息服務(wù)；負(fù)責(zé)受理市民訴求事項(xiàng)，轉(zhuǎn)辦、交辦、督辦并協(xié)調(diào)市民日常訴求事項(xiàng)和城市突發(fā)事件中訴求事項(xiàng)的處置；負(fù)責(zé)全市服務(wù)熱線數(shù)據(jù)匯總和分析應(yīng)用，進(jìn)行社情反饋綜合分析與研判；負(fù)責(zé)電話、網(wǎng)絡(luò)受理辦理人員的業(yè)務(wù)管理、監(jiān)督和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，統(tǒng)籌全市熱線工作標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)范；九是承擔(dān)本市網(wǎng)上政務(wù)大廳相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)的組織開發(fā)、運(yùn)行維護(hù)、安全保障等工作；統(tǒng)一負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心信息化設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)。十是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市政務(wù)服務(wù)管理局設(shè)17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委（人事處）、工會(huì)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、政策法規(guī)處、新聞宣傳處（市政府公報(bào)編輯室）、改革協(xié)調(diào)處、政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)處、行政審批制度改革處、行政審批服務(wù)管理處、公共資源交易服務(wù)管理處、信息化建設(shè)處、政府信息公開處、政務(wù)公開處、政府網(wǎng)站建設(shè)管理處、中央單位服務(wù)處、駐京部隊(duì)服務(wù)處、外埠駐京機(jī)構(gòu)管理處、財(cái)務(wù)處、接訴即辦改革處。
北京市政務(wù)服務(wù)管理局所屬事業(yè)單位2個(gè)，即:1.北京市市民熱線服務(wù)中心；2.北京市網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)大廳運(yùn)行中心。
（三）人員構(gòu)成情況
行政編制110人，實(shí)有人數(shù)105人；事業(yè)編制81人，實(shí)有人數(shù)78人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)48,047.73萬(wàn)元，比上年增加2,450.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.37%。
（一）收入決算說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)42,051.81萬(wàn)元，比上年減少801.97萬(wàn)元，下降1.87%，其中：財(cái)政撥款收入42,049.77萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.995%；其他收入2.04萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.005%。
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)41,498.46萬(wàn)元，比上年增加2,379.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.08%，其中：基本支出6,115.18萬(wàn)元，占支出合計(jì)的14.74%；項(xiàng)目支出35,383.28萬(wàn)元，占支出合計(jì)的85.26%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)48,045.68萬(wàn)元，比上年增加2,448.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.37%。主要原因：2021年年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金較上年度增加，因此2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加。
?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入決算說(shuō)明
2021年度本年財(cái)政撥款收入合計(jì)42,049.77萬(wàn)元，比上年減少803.21萬(wàn)元，下降1.87%；年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5,995.92萬(wàn)元，比上年增加3,252.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)118.52%。
?。ǘ┴?cái)政撥款支出決算說(shuō)明
2021年度本年財(cái)政撥款支出合計(jì)41,498.46萬(wàn)元，比上年增加2,379.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.08%，其中：基本支出6,115.18萬(wàn)元，占支出合計(jì)的14.74%；項(xiàng)目支出35,383.28萬(wàn)元，占支出合計(jì)的85.26%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出41,498.46萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出39,460.02萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出95.09%；教育支出0.32萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.001%；社會(huì)保障和就業(yè)支出380.75萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.919%；衛(wèi)生健康支出387.45萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.93%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,112.17萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.68%；資源勘探工業(yè)信息等支出157.75萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.38%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2021年度決算39,460.02萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少1,841.25萬(wàn)元，下降4.46%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款）2021年度決算39,460.02萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少1,841.25萬(wàn)元，下降4.46%。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)市委、市政府壓減一般性支出預(yù)算工作部署，主動(dòng)壓縮一般性支出。
2、“教育支出”（類）2021年度決算0.32萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少24.72萬(wàn)元，下降98.76%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算0.32萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少24.72萬(wàn)元，下降98.76%。主要原因：受疫情影響，為嚴(yán)格落實(shí)防疫措施要求，減少集中培訓(xùn)。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算380.75萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少65.03萬(wàn)元，下降14.59%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算380.75萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少65.03萬(wàn)元，下降14.59%。主要原因：年初預(yù)算按照編制人數(shù)編制養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算，因疫情影響人員招聘及人員調(diào)出等原因，決算支出較預(yù)算減少。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2021年度決算387.45萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少159.48萬(wàn)元，下降29.16%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算387.45萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少159.48萬(wàn)元，下降29.16%。主要原因：年初預(yù)算按照編制人數(shù)編制醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算，因疫情影響人員招聘及人員調(diào)出，且國(guó)家應(yīng)對(duì)疫情政策調(diào)整，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)比例降低1%等原因，決算支出較預(yù)算減少。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2021年度決算1,112.17萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加1,111.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)99.97%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2021年度決算1,112.17萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加1,111.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)99.97%。主要原因：市發(fā)改委年中下達(dá)政府投資項(xiàng)目資金。
6、“資源勘探工業(yè)信息等支出”（類）2021年度決算157.75萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加157.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：
“工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管”（款）2021年度決算157.75萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加157.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：市財(cái)政局年中下達(dá)追加項(xiàng)目預(yù)算資金。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無(wú)此項(xiàng)收支。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6,115.18萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出5,458.58萬(wàn)元；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出427.23萬(wàn)元；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出229.37萬(wàn)元。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等0萬(wàn)元。
2021年使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、2個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)11.24萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算111.63萬(wàn)元減少100.39萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)54萬(wàn)元減少54萬(wàn)元。主要原因：因疫情原因，嚴(yán)格落實(shí)防疫措施，未發(fā)生因公出國(guó)（境）活動(dòng)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)6.15萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)38.93萬(wàn)元減少32.78萬(wàn)元。主要原因：一是嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約政策，壓減公務(wù)接待費(fèi)用支出；二是因疫情原因，嚴(yán)格落實(shí)防疫措施，公務(wù)接待活動(dòng)減少。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于協(xié)調(diào)相關(guān)委辦局工作會(huì)議期間工作餐、外省市來(lái)我局參觀學(xué)習(xí)期間工作餐等。公務(wù)接待388批次，公務(wù)接待1848人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)5.09萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)18.70萬(wàn)元減少13.61萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)保持一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)5.09萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)18.70萬(wàn)元減少13.61萬(wàn)元，主要原因：一是嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約政策，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；二是因疫情原因，嚴(yán)格落實(shí)防疫措施，公車使用頻次較低。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1.83萬(wàn)元，公務(wù)用車維修1.06萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.92萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.28萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.73萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)300.62萬(wàn)元，比上年減少53.36萬(wàn)元，減少原因：嚴(yán)格落實(shí)市委、市政府壓減一般性支出預(yù)算工作部署，主動(dòng)壓縮一般性支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額12,032.69萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出604.45萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出11,428.24萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3,710.43萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的30.84%，其中：授予小微企業(yè)合同金額480.25萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的3.99%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛7臺(tái)，合計(jì)91.56萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備11臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2021年政府購(gòu)買服務(wù)決算9,579.21萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
12.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件。