目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責
根據(jù)北京市編制委員會辦公室的批復(fù)【（83）京編事字第037號】，設(shè)立中共北京市委農(nóng)村工作委員會宣傳教育中心（以下簡稱“宣教中心”）。宣教中心內(nèi)設(shè)一室六部七個部室。
宣教中心為公益一類事業(yè)單位，有下屬公益二類事業(yè)單位1個--北京市科教音像中心，為經(jīng)費自理事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)六部室:分別為后勤部、財務(wù)部、市場部、安保部、技術(shù)部、場務(wù)部。
宣教中心的職責是為全市“三農(nóng)”宣傳服務(wù)，具體為：1、圍繞本市“三農(nóng)”工作中心任務(wù)和郊區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展需要，認真宣傳貫徹黨在農(nóng)村的方針政策和市委市政府堅持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、推進郊區(qū)改革發(fā)展的政策措施；2、及時向外界反映郊區(qū)物質(zhì)文明、精神文明、政治文明、生態(tài)文明建設(shè)的情況；3、配合農(nóng)村基層組織建設(shè)，利用電化教育（電視、網(wǎng)絡(luò)及新媒體）等多種形式，開展農(nóng)村黨員教育；4、根據(jù)農(nóng)民需求，開展科技、文化、法制、信息等方面的教育培訓和服務(wù)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
中共北京市委農(nóng)村工作委員會宣傳教育中心部門行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制61人，實有人數(shù)47人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計2980.41萬元，比上年增加492.62萬元，增加19.80%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計2267.21萬元，比上年減少220.50萬元，下降8.86%，其中：財政撥款收入2011.67萬元，占收入合計的88.73%；事業(yè)收入253.90萬元，占收入合計的11.20；其他收入1.64萬元，占收入合計的0.07%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計2531.70萬元，比上年增加158.52萬元，增加6.71%，其中：基本支出2031.71萬元，占支出合計的80.25%；項目支出500.53萬元，占支出合計的19.75%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計2011.67萬元，比上年減少475.79萬元，下降19.13%。主要原因：落實政府過緊日子要求，壓縮項目資金和項目個數(shù)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1894.14萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出0.44萬元，占本年財政撥款支出0.02%，社會保障和就業(yè)支出13.74萬元，占本年財政撥款支出0.73%；農(nóng)林水支出1879.96萬元，占本年財政撥款支出99.25%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2021年度決算0.44萬元，比2021年年初預(yù)算減少1.41萬元，下降76.22%。其中：
“進修及培訓”（款）2021年度決算0.44萬元，比2021年年初預(yù)算減少1.41萬元，下降76.22%。主要原因：厲行節(jié)約壓縮一般性支出。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算13.74萬元，比2021年年初預(yù)算減少0.14萬元。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2021年度決算13.74萬元，比2021年年初預(yù)算減少0.14萬元，下降1.00%。主要原因：厲行節(jié)約壓縮一般性支出。
3、“農(nóng)林水支出”（類）2021年度決算1879.96萬元，比2021年年初預(yù)算減少115.98萬元，下降5.81%。其中:
“農(nóng)業(yè)”（款）2021年度決算1879.96萬元，比2021年年初預(yù)算減少115.98萬元，下降5.81%。主要原因：厲行節(jié)約壓縮一般性支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1393.60萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬2個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)12.10萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算16.70萬元減少4.60萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算持平。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.30萬元減少0.30萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，減少接待人數(shù)。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)12.10萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)16.40萬元減少4.30萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)一致，2021年購置（更新）0輛，與2021年年初預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)12.10萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)16.40萬元減少4.30萬元，主要原因：由于疫情原因，用車減少。2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油5.00萬元，公務(wù)用車維修4.99萬元，公務(wù)用車保險1.83萬元，公務(wù)用車其他支出0.27萬元。2021年公務(wù)用車保有量9輛，車均運行維護費1.34萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額127.05萬元，其中：政府采購貨物支出127.05萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額127.05萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額127.05萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年本部門車輛12臺，274.81萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備7臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
6.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
7.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件