目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
中共北京市委辦公廳是市委的綜合部門，負(fù)責(zé)推動(dòng)市委決策部署的落實(shí)，按照市委要求協(xié)調(diào)有關(guān)方面開(kāi)展工作，完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2025年度收入預(yù)算15948.37萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)16457.00萬(wàn)元減少508.63萬(wàn)元，下降3.09%。主要原因是認(rèn)真落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子要求，持續(xù)推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，進(jìn)一步壓減一般性支出。
（一）本年財(cái)政撥款收入15902.74萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入15902.74萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入0.00萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。
9.其他收入0.00萬(wàn)元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余45.63萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余45.63萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年支出預(yù)算15948.37萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)16457.00萬(wàn)元減少508.63萬(wàn)元，下降3.09%。主要原因是認(rèn)真落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子要求，持續(xù)推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，進(jìn)一步壓減一般性支出。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算12067.68萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算75.67%，比2024年年初預(yù)算數(shù)12247.92萬(wàn)元減少180.24萬(wàn)元，下降1.47%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算3880.69萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)4209.08萬(wàn)元減少328.39萬(wàn)元，下降7.80%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
中共北京市委辦公廳因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括中共北京市委辦公廳，1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算112.00萬(wàn)元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少50.38萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)47.00萬(wàn)元，與2024年年初預(yù)算數(shù)47.00萬(wàn)元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)65.00萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)115.38萬(wàn)元減少50.38萬(wàn)元，主要原因：認(rèn)真落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2024年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.00萬(wàn)元，其他支出0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2025年中共北京市委辦公廳政府采購(gòu)預(yù)算總額1284.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算18.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1266.38萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2025年中共北京市委辦公廳政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額3154.14萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2025年中共北京市委辦公廳1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算952.92萬(wàn)元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年，中共北京市委辦公廳填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3880.69萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年底，中共北京市委辦公廳共有車輛0臺(tái)，共計(jì)0.00萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備37臺(tái)（套）、共計(jì)6810.52萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表