目 錄
第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┎块T(mén)機(jī)構(gòu)性質(zhì)、職責(zé)
北京市人民政府辦公廳是市政府工作機(jī)構(gòu)，為正局級(jí)。北京市人民政府辦公廳主要職責(zé)包括：
1.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理市政府日常工作，發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、參謀助手、督促檢查、服務(wù)保障等職能作用。
2.負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的籌備、組織和服務(wù)保障工作。
3.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓?、市政府辦公廳名義印發(fā)的公文。
4.研究審核各區(qū)政府和市政府各部門(mén)、各市屬機(jī)構(gòu)向市政府報(bào)送的請(qǐng)示、報(bào)告等公文，提出擬辦意見(jiàn)，報(bào)請(qǐng)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志批閱。承辦國(guó)務(wù)院、國(guó)務(wù)院辦公廳以及各部委、各直屬機(jī)構(gòu)、其他省區(qū)市政府和其他機(jī)構(gòu)發(fā)送市政府的文電。
5.負(fù)責(zé)市政府總值班工作，協(xié)助安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志開(kāi)展調(diào)研工作和參加重要政務(wù)活動(dòng)。
6.負(fù)責(zé)市政府督查工作，督促檢查黨中央、國(guó)務(wù)院重大決策、重要工作部署在本市貫徹落實(shí)情況，督辦落實(shí)市政府決策部署、重點(diǎn)工作、重要會(huì)議決定事項(xiàng)、重要文件以及領(lǐng)導(dǎo)同志指示批示和交辦事項(xiàng)。綜合協(xié)調(diào)市政府部門(mén)和區(qū)政府的督促檢查工作。
7.負(fù)責(zé)市級(jí)行政機(jī)關(guān)和區(qū)政府績(jī)效管理、績(jī)效考評(píng)工作。
8.負(fù)責(zé)為領(lǐng)導(dǎo)同志提供重要信息及社會(huì)輿情。
9.負(fù)責(zé)聯(lián)系人大、政協(xié)有關(guān)工作。
10.負(fù)責(zé)服務(wù)中央和國(guó)家機(jī)關(guān)、駐京部隊(duì)、中央在京企事業(yè)單位和其他省區(qū)市政府駐京辦事機(jī)構(gòu)的綜合協(xié)調(diào)工作。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市人民政府辦公廳有28個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、會(huì)議處、文電處、秘書(shū)一處至七處、保密檔案處、值班室、調(diào)研活動(dòng)處、信息一處、信息二處、聯(lián)絡(luò)處、督查一處、督查二處、督查三處、績(jī)效管理辦公室、中央單位服務(wù)處、駐京部隊(duì)服務(wù)處、財(cái)務(wù)處、人事處、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處；廳屬事業(yè)單位1個(gè)，為北京市人民政府辦公廳綜合事務(wù)中心。
下屬1個(gè)預(yù)算單位，為北京市人民政府辦公廳本級(jí)。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市人民政府辦公廳部門(mén)行政編制231人，實(shí)際223人；事業(yè)編制16人，實(shí)際15人；聘用人員0人。
離退休人員221人，其中：離休4人，退休217人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2025年收入預(yù)算14708.87萬(wàn)元，比2024年13629.21萬(wàn)元增加1079.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.92%。主要原因：一是按照市委市政府關(guān)于我市機(jī)構(gòu)改革工作部署，北京市人民政府辦公廳增員導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)增加；二是新增一次性項(xiàng)目“全市政務(wù)協(xié)同辦公一體化平臺(tái)采購(gòu)”項(xiàng)目。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入14708.87萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入14708.87萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬(wàn)元
4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入0萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年支出預(yù)算14708.87萬(wàn)元，比2024年13629.21萬(wàn)元增加1079.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.92%。主要原因：一是按照市委市政府關(guān)于我市機(jī)構(gòu)改革工作部署，北京市人民政府辦公廳增員導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)增加；二是新增一次性項(xiàng)目“全市政務(wù)協(xié)同辦公一體化平臺(tái)采購(gòu)”項(xiàng)目。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算11933.24萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算81.13%，比2024年11113.22萬(wàn)元增加820.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.38%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算2775.63萬(wàn)元，比2024年2515.99萬(wàn)元增加259.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.32%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市人民政府辦公廳因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市人民政府辦公廳本級(jí)1個(gè)所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2025年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算47.65萬(wàn)元，比2024年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少2.13萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)30.78萬(wàn)元，與上年度持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)16.87萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)19萬(wàn)元減少2.13萬(wàn)元。主要原因是落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，壓減公務(wù)接待支出預(yù)算。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與上年度持平。
五、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2025北京市人民政府辦公廳政府采購(gòu)預(yù)算總額1981.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算532.20萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1449.72萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2025年北京市人民政府辦公廳政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額1742.20萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年北京市人民政府辦公廳1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1041.55萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年，北京市人民政府辦公廳填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2775.63萬(wàn)元，占本部門(mén)全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年底，北京市人民政府辦公廳共有車(chē)輛0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表