目   錄

　　第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2025年度部門預(yù)算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表    

　　三、支出總表

　　四、項(xiàng)目支出表

　　五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分  2025年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況

　?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會機(jī)關(guān)是市政協(xié)的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能服務(wù)工作。其主要職責(zé)是：

　?。?）負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議和專門委員會會議的會務(wù)工作。

　?。?）組織實(shí)施市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議的決議、決定。

　?。?）組織委員視察和調(diào)研，就本市各項(xiàng)事業(yè)的改革與發(fā)展及群眾生活的重要問題進(jìn)行研究；整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、提案、建議案等。

　?。?）組織委員學(xué)習(xí)交流，不斷提高履行職能的水平；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議。

　　（5）廣泛團(tuán)結(jié)本市各黨派、團(tuán)體和各族各界人士，反映他們及所聯(lián)系群眾的意見和要求。

　?。?）負(fù)責(zé)與全國政協(xié)、本市各區(qū)政協(xié)、市委市政府有關(guān)部門的工作聯(lián)系。

　?。?）承辦全國政協(xié)及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會機(jī)關(guān)下設(shè)提案委員會、學(xué)習(xí)委員會、經(jīng)濟(jì)委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、科技教育委員會、人口資源環(huán)境和建設(shè)委員會、文旅衛(wèi)體和文史委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、港澳臺僑和外事委員會、辦公廳、研究室、人事聯(lián)絡(luò)室和機(jī)關(guān)黨委（工會）以及市紀(jì)委市監(jiān)委駐市政協(xié)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組，共15個部門。

　?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況

　　中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會機(jī)關(guān)行政編制176人，實(shí)際173人；事業(yè)編制65人，實(shí)際58人。

　　離退休人員224人，其中：離休8人，退休216人。

　　二、收入預(yù)算說明

　　2025年度收入預(yù)算17369.50萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)17048.16萬元增加321.35萬元，增長1.88%。主要原因是落實(shí)統(tǒng)一工資政策及人員正常增加，因此收入預(yù)算相應(yīng)增加。

　?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入17040.24萬元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入17040.24萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

　?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元

　　4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。

　　5.事業(yè)收入0萬元。

　　6.上級補(bǔ)助收入0萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

　　9.其他收入0萬元。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余329.26萬元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余329.26萬元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算說明

　　2025年支出預(yù)算17369.50萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)17048.16萬元增加321.35萬元，增長1.88%。主要原因是落實(shí)統(tǒng)一工資政策及人員正常增加，因此支出預(yù)算相應(yīng)增加。

　?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算10960.35萬元，占本年支出預(yù)算63.1%，比2024年年初預(yù)算數(shù)10064.28萬元增加896.07萬元，增長8.9%。

　　（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算6409.15萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)6983.88萬元減少574.73萬元，下降8.23%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　2.上繳上級支出0萬元。

　　3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍

　　中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會辦公廳部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括市政協(xié)機(jī)關(guān)本級1個所屬單位。

　?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2025年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算150.1萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)102.6萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平，2025年因公出國（境）費(fèi)用主要用于與國外地方議會交流交往、開展愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線海外華人華僑工作，參加必要的境外會議和培訓(xùn)等。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)47.5萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。2025年公務(wù)接待費(fèi)主要用于保障全國政協(xié)、外省市政協(xié)和港澳臺僑委員及工作顧問來京視察考察調(diào)研等接待工作。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)用車燃油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險0萬元，其他支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。

　　五、其他情況說明

　?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明

　　2025年中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會辦公廳部門政府采購預(yù)算總額2277.90萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2227.90萬元。

　?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明

　　2025年中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會辦公廳部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額3488.61萬元。

　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2025年中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會辦公廳部門1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1058.87萬元。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明  

　　2025年中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會辦公廳部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目34個，占全部預(yù)算項(xiàng)目34個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6409.15萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

　?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　本部門2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)

　　（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算

　?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截至2024年底，市政協(xié)機(jī)關(guān)本級無公務(wù)用車；單位價值50萬元以上的設(shè)備7臺（套）、共計(jì)505.59萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為?！?/p>

　　委員視察：是指組織政協(xié)委員開展各類視察調(diào)研支出。

第二部分  2025年度部門預(yù)算報表