目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
中國共產(chǎn)黨北京市紀律檢查委員會、北京市監(jiān)察委員會是黨領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機構(gòu)。中國共產(chǎn)黨北京市紀律檢查委員會是黨內(nèi)監(jiān)督專責(zé)機關(guān)，北京市監(jiān)察委員會是行使國家監(jiān)察職能的專責(zé)機關(guān)。中國共產(chǎn)黨北京市紀律檢查委員會、北京市監(jiān)察委員會合署辦公，履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩項職責(zé)。中共北京市委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在中國共產(chǎn)黨北京市紀律檢查委員會，列入市委工作機關(guān)序列。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
中國共產(chǎn)黨北京市紀律檢查委員會（含市委巡視機構(gòu)）設(shè)部門及機構(gòu)38個，所屬北京市紀檢監(jiān)察技術(shù)中心等3個事業(yè)單位。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算85517.92萬元。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?8276.78萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入68276.78萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入170.29萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入170.29萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17070.85萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17070.85萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算85517.92萬元。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算30092.70萬元。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A(yù)算55425.22萬元。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
中國共產(chǎn)黨北京市紀律檢查委員會因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括中國共產(chǎn)黨北京市紀律檢查委員會本級行政和3個所屬事業(yè)單位。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算351.50萬元，與2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算351.50萬元持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預(yù)算數(shù)36.00萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)36.00萬元持平。
2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)18萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)18萬元持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年預(yù)算數(shù)297.50萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)297.50萬元，其中：公務(wù)用車燃油145.40萬元，公務(wù)用車維修58.57萬元，公務(wù)用車保險49.37萬元，其他支出44.16萬元。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年中國共產(chǎn)黨北京市紀律檢查委員會政府采購預(yù)算總額32587.18萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7062.36萬元，政府采購工程預(yù)算1307.24萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算24217.58萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2025年中國共產(chǎn)黨北京市紀律檢查委員會政府購買服務(wù)預(yù)算總額5208.69萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2025年中國共產(chǎn)黨北京市紀律檢查委員會本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2205.06萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2025年中國共產(chǎn)黨北京市紀律檢查委員會填報績效目標的預(yù)算項目38個，占本部門本年預(yù)算項目38個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算38528.33萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，中國共產(chǎn)黨北京市紀律檢查委員會共有車輛123臺，共計2330.31萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備14臺，共計1531.43萬元；2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表