目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部是市委主管意識形態(tài)方面工作的職能部門。加掛北京市人民政府新聞辦公室、北京市新聞出版局、北京市版權(quán)局、北京市電影局牌子。首都精神文明建設(shè)委員會辦公室設(shè)在市委宣傳部。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
2025年部門預(yù)算包括中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部本級1家行政單位和11家事業(yè)單位，事業(yè)單位分別為中共北京市委宣傳部綜合事務(wù)中心、北京市宣傳思想文化人才發(fā)展中心、北京市新聞輿情中心（北京市新聞工作者協(xié)會秘書處）、北京市對外傳播交流中心、北京市出版事業(yè)發(fā)展中心、北京市版權(quán)保護中心、北京市電影事業(yè)發(fā)展中心、首都精神文明促進中心、中國共產(chǎn)黨早期北京革命活動紀(jì)念館、北京市文化產(chǎn)業(yè)促進中心、北京市文藝院團服務(wù)中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部行政編制250人，實際266人（含駐部紀(jì)檢監(jiān)察組17人）；事業(yè)編制429人（其中154人為保留事業(yè)身份的實名制管理人員），實際225人；聘用人員2人。離退休人員840人，其中：離休23人，退休817人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算168500.96萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)124181.83萬元增加44319.13萬元，增長35.69%。主要原因是機構(gòu)劃轉(zhuǎn)后，增加文化產(chǎn)業(yè)促進方面職能，帶動資金增長。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?45438萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入138050萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入7388 萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入532.48萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入532.48萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22530.48 萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22530.48 萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算168500.96萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)124181.83萬元增加44319.13萬元，增長35.69%。主要原因是機構(gòu)劃轉(zhuǎn)后，增加文化產(chǎn)業(yè)促進方面職能，帶動資金增長。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算24773.31萬元，占本年支出預(yù)算14.73%，比2024年年初預(yù)算數(shù)21299.71萬元增加3473.60萬元，增長16.31%。增長原因：機構(gòu)劃轉(zhuǎn)后，人員、單位增加，基本經(jīng)費按標(biāo)準(zhǔn)增長。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算143414.17萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)102380.36萬元增加41033.81萬元，增長40.08%。增加原因：因機構(gòu)劃轉(zhuǎn)，增加文化產(chǎn)業(yè)促進職能，扶持發(fā)展類項目資金額度提升；助力北京電影事業(yè)發(fā)展，提升引導(dǎo)基金補貼力度。部門預(yù)算項目主要為文化活動、出版發(fā)行、版權(quán)管理、其他新聞出版電影支出以及其他文化旅游體育與傳媒支出等。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金313.48 萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部（本級）、北京市版權(quán)保護中心、中國共產(chǎn)黨早期北京革命活動紀(jì)念館、北京市對外傳播交流中心、首都精神文明促進中心、北京市文化產(chǎn)業(yè)促進中心等6個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2025年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算259.38萬元，比2024年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少0.57萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預(yù)算數(shù)242.86萬元，與2024年持平；2025年因公出國（境）費用主要用于代表北京市在國際活動中全方位展示北京的文化底蘊和城市形象，推介電影、出版物、非遺傳統(tǒng)文化等內(nèi)容，從而產(chǎn)生的人員及相關(guān)費用。
2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)16.52萬元，比2024年預(yù)算數(shù)17.09萬元減少0.57萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約的要求壓減公務(wù)接待費用。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年預(yù)算數(shù)0萬元。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2025年中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部政府采購預(yù)算總額64071.47萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算767.95萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算63303.52萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2025年中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部政府購買服務(wù)預(yù)算總額21682.45萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2025年中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1313.64萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2025年，中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目193個，占當(dāng)年全部預(yù)算項目193個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算121701.62萬元，占當(dāng)年本部門項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備12臺（套）、共計1400.91萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表