目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質、職責等情況
中國共產黨北京市委員會教育工作委員會是市委工作機關，部門主要職責是：貫徹落實黨中央關于教育事業(yè)的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，制定北京教育系統(tǒng)堅持黨的領導、加強黨的建設的措施并在職權范圍內組織實施。統(tǒng)籌指導北京教育系統(tǒng)黨的建設、思想政治、德育、人才、統(tǒng)戰(zhàn)群工、安全穩(wěn)定等工作。
?。ǘC構設置情況
根據(jù)《中共北京市委教育工作委員會職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定》（京辦字[2019]13號），設立中國共產黨北京市委員會教育工作委員會。內設13個處室，分別為：辦公室、秘書處（體制改革處）、研究室、組織一處、組織二處、干部處、宣教處、統(tǒng)一戰(zhàn)線與群眾工作處、安全穩(wěn)定工作處、機關黨委、機關紀委、黨建工作處（巡察辦）、離退休干部處（關工委）。部門所屬1個機關本級和1個公益一類二級預算單位（北京市學校思想政治工作中心）。
（三）人員編制及實有情況
中國共產黨北京市委員會教育工作委員會部門及市紀委市監(jiān)委派駐市委教育工委紀檢監(jiān)察組行政編制數(shù)共計113人，實有人數(shù)104人；事業(yè)編制30人，實際21人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）2人。離退休人員32人，其中：離休2人，退休30人。
二、收入預算情況說明
2025年度收入預算29780.13萬元，比2024年年初預算數(shù)31866.63萬元減少2086.5萬元，下降6.55%。主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調減部分項目收入。
（一）本年財政撥款收入29292.31萬元
1.一般公共預算撥款收入29292.31萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入100萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入70萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經營收入0萬元。
9.其他收入30萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y轉結余387.81萬元
10.上年結轉結余387.81萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2025年支出預算29780.13萬元，比2024年年初預算數(shù)31866.63萬元減少2086.5萬元，下降6.55%。主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調減部分項目支出。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A算5927.08萬元，占本年支出預算19.9%，比2024年年初預算數(shù)5638.50萬元增加288.58萬元，增長5.12%。
（二）項目支出。項目支出預算23853.05萬元，比2024年年初預算數(shù)26228.13萬元減少2375.08萬元，下降9.06%。其中：
1.事業(yè)單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結轉結余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯涃M的單位范圍
中國共產黨北京市委員會教育工作委員部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括本級和北京市學校思想政治工作中心等，2個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯涃M預算情況說明
2025年財政撥款“三公”經費預算44.42萬元，與2024年持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數(shù)42.75萬元，與2024年年初預算數(shù)持平。
2.公務接待費。2025年預算數(shù)1.67萬元，與2024年年初預算數(shù)持平。
3.公務用車購置和運行維護費。本部門2025年無公務用車購置和運行維護費預算。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2025年中國共產黨北京市委員會教育工作委員會部門政府采購預算總額901.42萬元，其中：政府采購貨物預算156.00萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算745.42萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
2025年中國共產黨北京市委員會教育工作委員會部門政府購買服務預算總額3063.87萬元。
（三）機關運行經費說明
2025年中國共產黨北京市委員會教育工作委員會本級等1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算534.96萬元。
（四）項目支出績效目標情況說明
2025年，中國共產黨北京市委員會教育工作委員會部門填報績效目標的預算項目44個，占本部門本年預算項目44個的100%。填報績效目標的項目支出預算23853.05萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經營預算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情況說明
截至2024年底，中國共產黨北京市委員會教育工作委員會部門共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的設備0臺（套）、共計0萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預算報表