目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
中共北京市委研究室是負責綜合性政策研究,為市委科學決策服務(wù)的市委工作機構(gòu)。主要職責是：1.圍繞全市工作大局和市委的工作部署，按照市委的指示和確定的重點課題，開展調(diào)查研究，提供決策意見和建議；2.組織撰寫市委的重要文件、文稿；3.收集和提供具有重要參考價值的政治、經(jīng)濟和社會發(fā)展等方面的信息；4.組織協(xié)調(diào)全市調(diào)查研究工作；5.完成市委交辦的其他任務(wù)。根據(jù)中共北京市委辦公廳《關(guān)于調(diào)整市委研究室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的通知》（京辦字[2019]34號），市委全面深化改革委員會辦公室（簡稱市委改革辦）設(shè)在市委研究室，負責處理市委全面深化改革委員會日常工作，主要職責是：1.組織開展本市全面深化改革重大問題的政策研究；2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出的改革工作方案和措施；3.協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實市委深改委的決定事項、工作部署和要求；4.收集匯總有關(guān)改革問題的信息資料；5.聯(lián)系有關(guān)研究機構(gòu)和專家學者就改革重要問題進行研究和咨詢；6.負責市委深改委的會議組織、日常聯(lián)絡(luò)、簡報編印等工作。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于同意調(diào)整市委研究室（市委改革辦）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置的函》（京編辦行[2016]53號）、《關(guān)于同意市委研究室（市委改革辦）獨立設(shè)置人事處的函》（京編辦行[2017]211號）和《關(guān)于調(diào)整市委研究室（市委改革辦）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置的函》（京編辦行[2018]47號），中共北京市委辦公廳《關(guān)于調(diào)整市委研究室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的通知》（京辦字[2019]34號）精神，設(shè)立中共北京市委研究室，內(nèi)設(shè)16個處室，分別為辦公室、人事處、城市處、法制處、經(jīng)濟處、政治處、文化處、科教處、綜合處、郊區(qū)處、社會處、戰(zhàn)略處、改革綜合處、改革一處、改革二處、督察處和機關(guān)黨委。
中共北京市委研究室包括1個預算單位，即中共北京市委研究室（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
中共北京市委研究室行政編制89人，實有人數(shù)87人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人；聘用人員6人;離退休人員33人，其中：離休1人，退休32人。
二、收入預算情況說明
2025年度收入預算4,612.55萬元，比2024年年初預算數(shù)4639.31萬元減少26.76萬元，下降0.58%。主要原因是所屬人員減少，基本經(jīng)費減少。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?,591.67萬元
1.一般公共預算撥款收入4,591.67萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20.88萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20.88萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2025年支出預算4,612.55萬元，比2024年年初預算數(shù)4639.31萬元減少26.76萬元，下降0.58%。主要原因是所屬人員減少，基本經(jīng)費支出減少。
(一)基本支出?；局С鲱A算3,891.94萬元，占總支出預算84.38%，比2024年年初預算數(shù)4098.10萬元減少206.16萬元，下降5.03%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A算720.61萬元，比2024年年初預算數(shù)541.21萬元增加179.40萬元，增長33.15%，主要原因是因為年度工作任務(wù)增加，項目經(jīng)費增加。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
中共北京市委研究室因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括中共北京市委研究室，1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預算23萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算增加0萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數(shù)22.8萬元，比2024年年初預算數(shù)22.8萬元增加0萬元。
2.公務(wù)接待費。2025年預算數(shù)0.2萬元，比2024年年初預算數(shù)0.2萬元增加0萬元。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年預算數(shù)0萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預算數(shù)0萬元，比2024年年初預算數(shù)0萬元增加0萬元。公務(wù)用車運行維護費2025年預算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)用車燃油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險0萬元，其他支出0萬元。公務(wù)用車運行維護費2025年預算數(shù)比2024年年初預算數(shù)0萬元增加0萬元。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2025年中共北京市委研究室政府采購預算總額251.63萬元，其中：政府采購貨物預算10.38萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算241.25萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預算說明
2025年中共北京市委研究室政府購買服務(wù)預算總額366.31萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2025年中共北京市委研究室1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算421.53萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2025年，中共北京市委研究室填報績效目標的預算項目10個，占本部門本年預算項目10個的100%。填報績效目標的項目支出預算720.61萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，中共北京市委研究室共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預算報表