目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質、職責等情況
中共北京市委農(nóng)村工作委員會是市委派出機關，根據(jù)《北京市機構改革實施方案》,中共北京市委農(nóng)村工作委員會與北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局合署辦公。中共北京市委農(nóng)村工作委員會主要職責是:1.貫徹落實黨中央關于“三農(nóng)”工作的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，統(tǒng)籌研究和組織實施本市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略等。2.負責實施本市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的宣傳工作。協(xié)調指導農(nóng)村形勢和政策教育工作。指導農(nóng)村宣傳報道。負責農(nóng)工委系統(tǒng)的宣傳、思想和意識形態(tài)工作。3.指導本市農(nóng)村、農(nóng)工委系統(tǒng)黨的基層組織建設和黨員隊伍建設。4.指導本市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。5.協(xié)調推進本市鄉(xiāng)村治理體系和能力建設，協(xié)調指導農(nóng)村基層民主政治建設。負責農(nóng)工委系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作，配合有關部門協(xié)調指導農(nóng)村社會治安綜合治理和維護社會穩(wěn)定工作。6.指導本市農(nóng)工委系統(tǒng)落實全面從嚴治黨主體責任、黨風廉政建設主體責任。7.指導本市農(nóng)工委系統(tǒng)統(tǒng)戰(zhàn)和群團工作。指導農(nóng)工委系統(tǒng)離退休干部的管理與服務工作。8.完成市委交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
中共北京市委農(nóng)村工作委員會包括行政單位1家。內設組織處、干部處、宣傳與文化處、研究室、人才工作處等相關職能處室。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
中共北京市委農(nóng)村工作委員會部門行政編制67人，實有人數(shù)62人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人；離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
二、收入預算情況說明
2025年度收入預算3669.80萬元，比2024年年初預算數(shù)3817.11萬元減少147.31萬元，下降3.86%。主要原因是在職人數(shù)減少。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?636.95萬元
1.一般公共預算撥款收入3636.95萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0.12萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0.12萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y轉結余32.73萬元
10.上年結轉結余32.73萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2025年支出預算3669.80萬元，比2024年年初預算數(shù)3817.11萬元減少147.31萬元，下降3.86%。主要原因是在職人數(shù)減少。
?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預算3027.71萬元，占本年支出預算82.5%，比2024年年初預算數(shù)3145.64萬元減少117.93萬元，下降3.75%。
（二）項目支出。項目支出預算641.97萬元，比2024年年初預算數(shù)671.47萬元減少29.5萬元，下降4.39%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結余資金0萬元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
中共北京市委農(nóng)村工作委員會部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括0個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預算48.47萬元，與2024年持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數(shù)48.47萬元，與2024年持平；2025年因公出國（境）費用主要用于前往農(nóng)業(yè)發(fā)達地區(qū)，開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設情況考察，并尋求合作，為北京農(nóng)業(yè)農(nóng)村的未來高速發(fā)展探索有效路徑等方面。
2.公務接待費。2025年預算數(shù)0萬元，與2024年持平。
3.公務用車購置和運行維護費。2025年預算數(shù)0萬元，與2024年持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2025年中共北京市委農(nóng)村工作委員會政府采購預算總額16.15萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算16.15萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
2025年中共北京市委農(nóng)村工作委員會部門政府購買服務預算總額305.35萬元。
?。ㄈC關運行經(jīng)費說明
2025年中共北京市委農(nóng)村工作委員會部門1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算302.29萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2025年，中共北京市委農(nóng)村工作委員會部門填報績效目標的預算項目5個，占本部門本年預算項目5個的100%。填報績效目標的項目支出預算623.97萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，中共北京市委農(nóng)村工作委員會部門共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的設備0臺（套）、共計0萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預算報表