目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
中共北京市委金融委員會辦公室部門是市委工作機關(guān)，負責統(tǒng)籌推動和協(xié)調(diào)本市地方金融相關(guān)工作，完成市委和市委金融委交辦的任務(wù)。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
中共北京市委金融委員會辦公室部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)16個。下屬一個公益一類事業(yè)單位，為北京市金融發(fā)展促進中心。
?。ㄈ┤藛T構(gòu)成情況
中共北京市委金融委員會辦公室部門行政編制121人，實際99人；事業(yè)編制37人，實際33人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算8088.17萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)12618.43萬元減少4530.26萬元，下降35.90%。主要原因是編制內(nèi)人員變動，人員經(jīng)費減少，以及2024年安排的金融業(yè)國際交流服務(wù)保障經(jīng)費2025年不再安排。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?010.18萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入8010.18萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入0.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余77.99萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余77.99萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算8088.17萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)12618.43萬元減少4530.26萬元，下降35.90%。主要原因是編制內(nèi)人員變動，人員經(jīng)費減少，以及2024年安排的金融業(yè)國際交流服務(wù)保障經(jīng)費2025年不再安排。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算5040.53萬元，占總支出預(yù)算62.32%，比2024年年初預(yù)算數(shù)5143.54萬元減少103.01萬元，下降2.00%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算3047.64萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)7474.57萬元減少4426.93萬元，下降59.23%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
中共北京市委金融委員會辦公室部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市金融發(fā)展促進中心1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算71.25萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少10.00萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預(yù)算數(shù)52.94萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)52.94萬元持平，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，合理安排一般性支出。
2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)1.21萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)2.21萬元減少1.00萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年預(yù)算數(shù)17.10萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平，主要原因：2024年、2025年均無公車購置計劃；公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)17.10萬元，其中：公務(wù)用車加油7.39萬元，公務(wù)用車維修3.93萬元，公務(wù)用車保險2.92萬元，其他2.86萬元。比2024年預(yù)算數(shù)26.10萬元減少9.00萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2025年中共北京市委金融委員會辦公室部門政府采購預(yù)算總額1725.71萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算36.46萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1689.25萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2025年中共北京市委金融委員會辦公室部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額2458.91萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2025年中共北京市委金融委員會辦公室部門1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算417.28萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2025年，中共北京市委金融委員會辦公室部門填報績效目標的預(yù)算項目35個，占本部門本年預(yù)算項目35個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算2985.02萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，中共北京市委金融委員會辦公室部門共有車輛11臺，共計254.29萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備9臺（套）、共計4137.33萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表