目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┎块T職責
中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會是北京市各級團組織的領(lǐng)導機關(guān)。其機關(guān)的主要職責是：
1.領(lǐng)導全市共青團工作，組織全市共青團組織圍繞首都改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局開展工作，在首都政治、經(jīng)濟、文化等活動中發(fā)揮黨的助手作用。
2.圍繞市委、市政府中心工作，推進全市青少年精神文明建設(shè)；負責指導并組織實施全市青少年的思想理論教育、宣傳文化活動，培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導全市志愿者工作的開展。
3.負責全市共青團工作和青年工作的理論研究；向市委、市政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作；對青少年工作中的重大問題提出立法建議，參與有關(guān)全市性青少年法規(guī)的起草、實施、監(jiān)督等工作。
4.負責研究指導全市團的組織建設(shè)和干部隊伍建設(shè)，推進全市團的基層組織建設(shè)；協(xié)助黨組織管理區(qū)局級單位團委的正、副書記，選拔、培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀青年干部；指導全市各級團校工作；指導全市共青團組織協(xié)助有關(guān)部門開展青年人力資源開發(fā)工作。
5.負責全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作。
6.負責全市共青團系統(tǒng)外事工作和青少年對外交流工作。
7.指導和幫助市青聯(lián)、市學聯(lián)、市少先隊工作委員會開展工作；協(xié)助有關(guān)部門對所主管的社會團體進行監(jiān)督管理。
8.負責團市委直屬企事業(yè)單位的管理工作；籌措青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費。
9.承辦市委、市政府和共青團中央交辦的其他事項。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于《同意調(diào)整團市委機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的函》（京編辦行〔2017〕178號），調(diào)整后，中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會機關(guān)內(nèi)設(shè)部門14個，包括：辦公室、研究室、組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、國際聯(lián)絡(luò)部、青少年發(fā)展和權(quán)益維護部、基層組織建設(shè)部、社會聯(lián)絡(luò)部、機關(guān)工作部、企業(yè)工作部、大學中專工作部、中學和少年工作部、機關(guān)黨委。
本級及下級預算單位共5家，分別為：中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會本級、北京青少年網(wǎng)絡(luò)文化發(fā)展中心、希望工程北京發(fā)展中心、北京市志愿服務(wù)指導中心、北京青少年社會工作服務(wù)中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會行政編制62人，實有人數(shù)58人；事業(yè)編制113人，實有人數(shù)99人；其他人員11人其中編外人員（勞務(wù)派遣）4人、退休人員7人。
二、收入預算情況說明
2025年度收入預算15835.71萬元，比2024年年初預算數(shù)15669.74萬元增加165.97萬元，增長1.06%，與2024年基本持平。
（一）本年財政撥款收入15835.71萬元
1.一般公共預算撥款收入15835.71萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入0.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入0.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2025年支出預算15835.71萬元，比2024年年初預算數(shù)15669.74萬元增加165.97萬元，增長1.06%，與2024年基本持平。
（一）基本支出。基本支出預算6343.90萬元，占總支出預算40.06%，比2024年年初預算數(shù)6117.84萬元增加226.06萬元，增長3.70%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A算9491.80萬元，比2024年年初預算數(shù)9551.90萬元減少60.10萬元，下降0.63%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會本級、北京青少年網(wǎng)絡(luò)文化發(fā)展中心、希望工程北京發(fā)展中心、北京市志愿服務(wù)指導中心、北京青少年社會工作服務(wù)中心等5個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預算79.94萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算減少2.00萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數(shù)76.95萬元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費。2025年預算數(shù)2.99萬元，與2024年持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年預算數(shù)0.00萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預算數(shù)0.00萬元，與2024年持平。公務(wù)用車運行維護費2025年預算數(shù)0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費2025年預算數(shù)比2024年年初預算數(shù)2.00萬元減少2.00萬元，主要原因：2025年團市委無公務(wù)用車，公車運行維護費預算為0.00萬元。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2025年中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會政府采購預算總額3564.01萬元，其中：政府采購貨物預算420.32萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務(wù)預算3143.69萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預算說明
2025年中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會政府購買服務(wù)預算總額5458.67萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2025年中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算288.68萬元。
（四）項目支出績效目標情況說明
2025年，中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會填報績效目標的預算項目33個，占本部門本年預算項目33個的100%。填報績效目標的項目支出預算9491.80萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會共有車輛0臺，共計0.00萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套）、共計0.00萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2025年度部門預算報表