目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市人民政府參事室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》的規(guī)定，北京市人民政府參事室是市政府直屬機(jī)構(gòu)，為副局級(jí)。北京市人民政府參事室與北京市文史研究館合署辦公。
北京市人民政府參事室貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于參事工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)參事工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：
1.組織市政府參事對(duì)政府有關(guān)政策的實(shí)施情況進(jìn)行調(diào)查研究、參政咨詢，向市政府提出意見和建議。
2.組織市政府參事參與本市有關(guān)地方性法規(guī)草案的研究。
3.貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線政策，支持、組織市政府參事和市文史館館員參加愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
4.組織市政府參事、市文史館館員及時(shí)了解和掌握黨中央國務(wù)院的方針政策及市委、市政府的決策部署。
5.支持市政府參事、市文史館館員同社會(huì)各界人士的聯(lián)系，了解和反映社情民意。
6.組織市政府參事開展同國外相關(guān)機(jī)構(gòu)交流與合作，組織市文史館館員開展對(duì)外文化交流等活動(dòng)。
7.負(fù)責(zé)為市政府參事、市文史館館員履行職責(zé)提供服務(wù)。
8.承辦市政府參事、市文史館館員的選聘工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市人民政府參事室設(shè)處級(jí)職能部門5個(gè)，分別是：秘書處、人事處、參事處、文史處、機(jī)關(guān)黨委；所屬事業(yè)單位1個(gè)：文史研究中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市人民政府參事室行政編制25人，實(shí)有人數(shù)25人；事業(yè)編制12人，實(shí)有人數(shù)12人；同時(shí)，聘請(qǐng)市政府參事26人，館員112人，特約研究員46人，共計(jì)184人。
離退休人員33人，其中：離休1人，退休32人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算3,317.46萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)3,209.75萬元增加107.71萬元，增長3.36%。主要原因是結(jié)合工齡增長和新增人員情況，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入3,309.27萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入3,309.27萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0.5萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0.5萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.69萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.69萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算3,317.46萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)3,209.75萬元增加107.71萬元，增長3.36%。主要原因是結(jié)合工齡增長和新增人員情況，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算2,077.34萬元，占總支出預(yù)算62.62%，比2024年年初預(yù)算數(shù)1,850.17萬元增加227.17萬元，增長12.28%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算1,240.13萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)1359.58萬元減少119.45萬元，下降8.79%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市人民政府參事室因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算89.39萬元，與2024年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算持平。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)66.29萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)66.29萬元持平；2025年因公出國（境）費(fèi)用主要用于組織市政府參事開展同國外相關(guān)機(jī)構(gòu)交流與合作，組織市文史館館員開展對(duì)外交流等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)23.10萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)23.10萬元，其中：公務(wù)用車燃油11.70萬元，公務(wù)用車維修4.24萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.17萬元，其他支出2.99萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年北京市人民政府參事室政府采購預(yù)算總額101.46萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算12.45萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算89.01萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市人民政府參事室政府購買服務(wù)預(yù)算總額240.31萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2025年北京市人民政府參事室1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算352.17萬元。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年北京市人民政府參事室填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1,240.13萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市人民政府參事室共有車輛7臺(tái)，共計(jì)168.59萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表