目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
北京市公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及編制根據(jù)北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市公安局主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》（京政辦發(fā)〔2009〕47號(hào)）設(shè)立，所屬二級(jí)預(yù)算單位中，行政單位分別是北京市公安局本級(jí)行政、北京市公安局警務(wù)保障部（一）、北京市公安局警務(wù)保障部（三）、北京市公安局本級(jí)行政基建。事業(yè)單位分別是北京市公安局本級(jí)事業(yè)、北京市公安局民警門診部、北京市公安局幼兒園、北京警察學(xué)院、北京市禁毒科技中心、北京市公安局關(guān)鍵信息技術(shù)設(shè)施保護(hù)中心、北京市公安局民警康復(fù)中心、北京市公安局機(jī)關(guān)住房管理中心。
北京市公安局主要職責(zé)：
1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于公安工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和政策措施，并組織實(shí)施。
2.掌握影響政治穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，制定有關(guān)對(duì)策，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
3.預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)，承擔(dān)反恐防暴責(zé)任，處置治安案件、事件，依法管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)，管理特種行業(yè)和槍支彈藥、管制刀具等危險(xiǎn)物品，依法對(duì)大型群眾性活動(dòng)進(jìn)行安全監(jiān)管。
4.維護(hù)本市交通安全和交通秩序，處理交通事故。
5.依法管理戶政、國(guó)籍、入境出境事務(wù)和外國(guó)人在本市居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。
6.指導(dǎo)和監(jiān)督本市國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性組織的治安防范工作。
7.負(fù)責(zé)本市公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保衛(wèi)工作。
8.負(fù)責(zé)依法審核審批刑事案件的偵查、提請(qǐng)逮捕、移送審查起訴及行政處罰、行政強(qiáng)制措施案件；依法辦理國(guó)家賠償和行政應(yīng)訴案件。
9.對(duì)判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對(duì)宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察；依法管理看守、拘留、強(qiáng)制隔離戒毒、監(jiān)區(qū)醫(yī)療等場(chǎng)所。
10.負(fù)責(zé)武警部隊(duì)在本市執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)工作。
11.負(fù)責(zé)公安科學(xué)技術(shù)工作，開(kāi)展公安信息和通信技術(shù)、刑事技術(shù)等建設(shè)工作。
12.制定、實(shí)施全局隊(duì)伍管理的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)組織、干部、人事、人才等隊(duì)伍管理工作；實(shí)施對(duì)全局民警的教育、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)公安宣傳工作；開(kāi)展警務(wù)督察和審計(jì)工作，查處違法違紀(jì)案件。
13.負(fù)責(zé)全局公安經(jīng)費(fèi)、裝備、基本建設(shè)、通用資產(chǎn)、民警健康和后勤服務(wù)等警務(wù)保障工作。
14.承擔(dān)北京市反恐和刑事案件應(yīng)急指揮部的具體工作。
15.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2025年度收入預(yù)算847128.49萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)812510.89萬(wàn)元增加34617.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.26%。主要原因是結(jié)合項(xiàng)目推進(jìn)情況，2024年年中追加部分項(xiàng)目進(jìn)度款，上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)有所增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入797166.60萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入797166.6萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入5100.15萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入570萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入4530.15萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44861.74萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44861.74萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年支出預(yù)算847128.49萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)812510.89萬(wàn)元增加34617.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.26%。主要原因是結(jié)合項(xiàng)目推進(jìn)情況，2024年年中追加部分項(xiàng)目進(jìn)度款，上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出有所增加。
?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算632331.53萬(wàn)元，占總支出預(yù)算74.64%，比2024年年初預(yù)算數(shù)629866.30萬(wàn)元增加2465.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.39%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算214796.96萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)182644.58萬(wàn)元增加32152.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.60%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市公安局因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市公安局部門本級(jí)、北京警察學(xué)院等4個(gè)所屬單位。其他所屬單位2025年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10293.97萬(wàn)元，與2024年持平。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)132.53萬(wàn)元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)98.8萬(wàn)元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)10062.65萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)4369.14萬(wàn)元，與2024年持平，主要是對(duì)已達(dá)報(bào)廢年限的老舊車輛進(jìn)行更新；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)5693.51萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油1900萬(wàn)元，公務(wù)用車維修1700萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)900萬(wàn)元，其他1193.51萬(wàn)元，與2024年持平。
五、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2025年北京市公安局政府采購(gòu)預(yù)算總額113033.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算43616.18萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算11970.77萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算57446.92萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2025年北京市公安局政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額93959.36萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2025年北京市公安局本級(jí)行政、北京市公安局警務(wù)保障部（一）、北京市公安局警務(wù)保障部（三）3家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算92619.46萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年，北京市公安局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目682個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目682個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算214796.96萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年底，北京市公安局共有車輛2537臺(tái)，共計(jì)60308.44萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備1443臺(tái)（套），共計(jì)274311.56萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備49臺(tái)（套），共計(jì)2251.88萬(wàn)元。
?。ò耍┬枰f(shuō)明的事項(xiàng)
北京市公安局2025年部門預(yù)算中公共安全科目下有關(guān)款、項(xiàng)級(jí)科目支出，已經(jīng)上級(jí)主管部門或保密部門確認(rèn)為涉及國(guó)家秘密的信息，根據(jù)國(guó)家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定，在預(yù)算公開(kāi)中予以剝離。同時(shí)，參照上級(jí)公安機(jī)關(guān)預(yù)算公開(kāi)情況，未公開(kāi)與項(xiàng)目支出相關(guān)的附表。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
公安（20402科目）：指列入公安預(yù)算科目我局所屬行政事業(yè)單位的基本支出和項(xiàng)目支出。其中，行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)、事業(yè)運(yùn)行等科目核算我局所屬行政單位、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)機(jī)構(gòu)的基本支出；一般行政管理事務(wù)、信息化建設(shè)、執(zhí)法辦案等科目核算局屬相應(yīng)機(jī)構(gòu)所承擔(dān)的公安行政執(zhí)法辦案、公安行政管理及為公安業(yè)務(wù)提供支出和保障工作所發(fā)生的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表