目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十五、專項(xiàng)或共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市生態(tài)環(huán)境局為市政府組成部門，主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)建立健全本市生態(tài)環(huán)境基本制度。負(fù)責(zé)本市重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市污染減排目標(biāo)的落實(shí)。負(fù)責(zé)提出本市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資方向、規(guī)模建議。負(fù)責(zé)本市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督本市生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。負(fù)責(zé)本市輻射安全的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)本市生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)本市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布工作。開展本市應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織開展本市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本市生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。開展本市生態(tài)環(huán)境科技和國(guó)際合作交流工作。負(fù)責(zé)組織開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查各區(qū)生態(tài)環(huán)境工作。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市生態(tài)環(huán)境局內(nèi)設(shè)27個(gè)處室，分別為辦公室、研究室、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)處、綜合處、自然生態(tài)保護(hù)處、大氣環(huán)境處、水生態(tài)環(huán)境處、土壤生態(tài)環(huán)境處、應(yīng)對(duì)氣候變化處、固體廢物與化學(xué)品處、輻射安全監(jiān)管處、機(jī)動(dòng)車排放管理處、污染源管理處（應(yīng)急管理處）、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)處、政務(wù)服務(wù)處、環(huán)境影響評(píng)價(jià)處、科技與國(guó)際合作處、宣傳教育處、督察綜合處、督察一處、督察二處、財(cái)務(wù)處、人事處、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處。
北京市生態(tài)環(huán)境局下屬12個(gè)預(yù)算單位，其中1個(gè)為局機(jī)關(guān)，1個(gè)為行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，9個(gè)為公益一類單位，1個(gè)為公益二類單位。行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)為北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法總隊(duì)，9個(gè)公益一類單位分別為北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心、北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳中心、北京市核與輻射安全中心、北京市污染源管理事務(wù)中心、北京市機(jī)動(dòng)車排放管理事務(wù)中心、北京市生態(tài)環(huán)境政務(wù)服務(wù)中心、北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察中心、北京市應(yīng)對(duì)氣候變化管理事務(wù)中心、北京市生態(tài)環(huán)境局綜合事務(wù)中心，1個(gè)公益二類單位是北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市生態(tài)環(huán)境局行政編制322人，實(shí)有人數(shù)317人；事業(yè)編制885人，實(shí)有人數(shù)807人；離退休人員共計(jì)572人，其中離休7人，退休565人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算122,211.18萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)102417.13萬元增加19794.05萬元，增長(zhǎng)19.33%。主要原因是老舊貨車和大中型客車報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策資金結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入81991.29萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入81991.29萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入6120.00萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入5965.48萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
9.其他收入154.52萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余34099.89萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余34099.89萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算122211.18萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)102408.86萬元增加19802.32萬元，增長(zhǎng)19.34%。主要原因是增加老舊貨車和大中型客車報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策資金。
?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算49766.63萬元，占本年支出預(yù)算40.72%，比2024年年初預(yù)算數(shù)49470.51萬元增加296.12萬元，增長(zhǎng)0.60%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算72444.55萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)52938.35萬元增加19506.20萬元，增長(zhǎng)36.85%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市生態(tài)環(huán)境局因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)、北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法總隊(duì)、北京市核與輻射安全中心、北京市污染源管理事務(wù)中心、北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心、北京市機(jī)動(dòng)車排放管理事務(wù)中心、北京市生態(tài)環(huán)境政務(wù)服務(wù)中心、北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察中心等8個(gè)所屬單位。其他所屬單位2025年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算277.81萬元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加36.18萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)71.44萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)71.44萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)6.51萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)6.52萬元基本持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)199.86萬元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)53.94萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)17.75萬元增加36.19萬元，主要原因：根據(jù)工作需求，申請(qǐng)更新3輛業(yè)務(wù)用車，用于應(yīng)急保障和監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)用車，擬更新購(gòu)置車輛數(shù)比2024年增加2輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)145.92萬元，其中：公務(wù)用車燃油51.08萬元，公務(wù)用車維修37.82萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)38.07萬元，其他支出18.96萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)145.92萬元持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說明
2025年北京市生態(tài)環(huán)境局政府采購(gòu)預(yù)算總額21102.01萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4453.39萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算16648.62萬元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市生態(tài)環(huán)境局政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額8020.55萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2025年北京市生態(tài)環(huán)境局局機(jī)關(guān)、北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法總隊(duì)等2家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1416.68萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2025年，北京市生態(tài)環(huán)境局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目89個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目89個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算46026.36萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市生態(tài)環(huán)境局共有車輛113臺(tái)，共計(jì)4629.96萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備436臺(tái)（套）、共計(jì)69191.28萬元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備12臺(tái)（套），共計(jì)1396.31萬元。
?。ò耍┦袑?duì)區(qū)專項(xiàng)或共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明
2025年，根據(jù)《北京市污染防治專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法》，安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金400000.00萬元，主要用于支持國(guó)家及北京市污染防治相關(guān)方案、計(jì)劃等確定的大氣污染防治、水污染防治和土壤污染防治、生態(tài)保護(hù)、應(yīng)對(duì)氣候變化等各項(xiàng)措施和任務(wù)，以及為了完成各項(xiàng)措施和任務(wù)所必須的監(jiān)測(cè)監(jiān)管能力建設(shè)。
六、名詞解釋
環(huán)境監(jiān)測(cè)：指運(yùn)用化學(xué)、物理、生物等技術(shù)手段,針對(duì)水和廢水、環(huán)境空氣和廢氣、土壤、沉積物、固體廢物、生物、噪聲、振動(dòng)、輻射等要素開展環(huán)境質(zhì)量和污染排放的監(jiān)測(cè)（檢測(cè)）活動(dòng)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表