目   錄

　　第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項(xiàng)目支出表

　　五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分  2025年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　北京市交通委員會(huì)是負(fù)責(zé)本市城鄉(xiāng)交通統(tǒng)籌發(fā)展、交通運(yùn)輸和交通基礎(chǔ)設(shè)施綜合管理的市政府組成部門。

　　1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于交通運(yùn)輸方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和政策措施，并組織實(shí)施。擬訂交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略，對交通運(yùn)輸行業(yè)改革與發(fā)展中的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，并提出對策建議。

　　2.組織編制本市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和交通運(yùn)輸行業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃。參與編制綜合交通規(guī)劃、交通專項(xiàng)規(guī)劃、城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及相關(guān)規(guī)劃實(shí)施的評估工作。負(fù)責(zé)大型城建項(xiàng)目交通影響評價(jià)的審核。負(fù)責(zé)市管道路建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案中交通內(nèi)容的審查。參與市級交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的審查。統(tǒng)籌推進(jìn)重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，會(huì)同相關(guān)部門建立交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目庫。

　　3.組織編制市級交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期工作建議計(jì)劃和年度建設(shè)建議計(jì)劃。組織編制交通基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)以及交通運(yùn)輸行業(yè)年度計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)提出交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維修養(yǎng)護(hù)財(cái)政性資金安排意見。參與交通發(fā)展建設(shè)投融資政策的研究和實(shí)施。負(fù)責(zé)城市軌道交通和其他公共交通特許經(jīng)營項(xiàng)目的具體實(shí)施和監(jiān)督管理工作。提出交通運(yùn)輸行業(yè)收費(fèi)政策及標(biāo)準(zhǔn)的建議。

　　4.負(fù)責(zé)推進(jìn)區(qū)域交通一體化協(xié)同發(fā)展。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)鐵路、民航和郵政等綜合運(yùn)輸?shù)膮f(xié)調(diào)工作。組織擬訂各類重點(diǎn)交通運(yùn)輸服務(wù)保障方案，并監(jiān)督實(shí)施。參與編制現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，并提出有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)建議。

　　5.負(fù)責(zé)本市交通基礎(chǔ)設(shè)施的監(jiān)督管理和交通運(yùn)輸業(yè)的行業(yè)管理，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)公路建設(shè)市場和道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)推進(jìn)交通運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)的行政許可和信用體系建設(shè)工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)節(jié)能減排工作。

　　6.負(fù)責(zé)本市交通基礎(chǔ)設(shè)施和交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸安全應(yīng)急方面的組織協(xié)調(diào)，協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查處理交通運(yùn)輸行業(yè)重大安全事故。負(fù)責(zé)重大突發(fā)事件中的運(yùn)輸組織和交通設(shè)施保障。負(fù)責(zé)鐵路監(jiān)護(hù)道口安全的管理工作。承擔(dān)北京市交通安全應(yīng)急指揮部的具體工作。

　　7.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本市交通綜合治理工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌停車管理工作，負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車的行業(yè)管理。

　　8.負(fù)責(zé)本市地方海事工作。

　　9.制定本市交通運(yùn)輸科技和智能交通發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃、政策。組織指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，推動(dòng)智能交通系統(tǒng)建設(shè)。組織指導(dǎo)重大交通科技項(xiàng)目立項(xiàng)、研究、開發(fā)和成果推廣、應(yīng)用工作。

　　10.負(fù)責(zé)本市交通運(yùn)輸行業(yè)的宣傳教育工作，組織開展交通運(yùn)輸行業(yè)精神文明建設(shè)工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)對外交流與合作。

　　11.指導(dǎo)本市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法工作。

　　12.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各區(qū)的交通運(yùn)輸工作。

　　13.承擔(dān)北京市國防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室工作。

　　14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市交通委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京辦字〔2019〕47號），設(shè)立北京市交通委員會(huì)。北京市交通委員會(huì)本級內(nèi)設(shè)處室39個(gè)，部門預(yù)算共計(jì)32個(gè)單位。

　　北京市交通委員會(huì)本級內(nèi)設(shè)處室39個(gè)，包括：辦公室、法制處、研究室、綜合規(guī)劃處、發(fā)展計(jì)劃處、行業(yè)監(jiān)督處（行政審批服務(wù)處）、安全監(jiān)督與應(yīng)急處、宣傳處、科技處、交通綜合治理處、協(xié)同發(fā)展處、綜合運(yùn)輸處、綠色交通發(fā)展處（北京市機(jī)動(dòng)車調(diào)控管理辦公室）、靜態(tài)交通管理處、交通戰(zhàn)備處、路政綜合協(xié)調(diào)處（鐵路道口管理辦公室）、工程協(xié)調(diào)與市場監(jiān)管處、工程設(shè)計(jì)處、城市道路建設(shè)處、公路建設(shè)處、城市道路管理處、公路管理處、治超工作處（農(nóng)村交通辦公室）、客運(yùn)綜合協(xié)調(diào)處、公共交通設(shè)施設(shè)備管理處、地面公交運(yùn)營管理處、軌道交通運(yùn)營管理處、出租（租賃）汽車管理處、道路客運(yùn)管理處、貨物運(yùn)輸管理處、水路運(yùn)輸管理處（北京市地方海事局）、機(jī)動(dòng)車維修管理處、駕駛員培訓(xùn)管理處、財(cái)務(wù)處（審計(jì)處）、人事處、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處。

　　北京市交通委員會(huì)所屬行政單位18個(gè)，包括：北京市交通委員會(huì)本級、北京市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法總隊(duì)本級、北京市交通委員會(huì)東城運(yùn)輸管理分局、北京市交通委員會(huì)朝陽運(yùn)輸管理分局、北京市交通委員會(huì)海淀運(yùn)輸管理分局、北京市交通委員會(huì)豐臺運(yùn)輸管理分局、北京市交通委員會(huì)石景山運(yùn)輸管理分局、北京市交通委員會(huì)西城運(yùn)輸管理分局、北京市交通委員會(huì)通州公路分局、北京市交通委員會(huì)順義公路分局、北京市交通委員會(huì)懷柔公路分局、北京市交通委員會(huì)平谷公路分局、北京市交通委員會(huì)大興公路分局、北京市交通委員會(huì)房山公路分局、北京市交通委員會(huì)門頭溝公路分局、北京市交通委員會(huì)昌平公路分局、北京市交通委員會(huì)延慶公路分局、北京市交通委員會(huì)密云公路分局。

　　北京市交通委員會(huì)所屬事業(yè)單位14個(gè)，包括：北京市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法總隊(duì)執(zhí)法保障中心、北京市智慧交通發(fā)展中心（北京市機(jī)動(dòng)車調(diào)控管理事務(wù)中心）、北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院、北京市交通委員會(huì)綜合事務(wù)中心、北京市交通運(yùn)行監(jiān)測調(diào)度中心、北京市交通委員會(huì)安全應(yīng)急事務(wù)中心、北京市交通委員會(huì)政務(wù)服務(wù)中心（北京市船舶檢驗(yàn)所）、北京市交通綜合治理事務(wù)中心、北京市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目管理中心、北京市運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心、北京市交通運(yùn)輸職業(yè)資格事務(wù)中心、北京市公路事業(yè)發(fā)展中心（北京市高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)結(jié)算中心）、北京市城市道路養(yǎng)護(hù)管理中心、北京市郵政業(yè)安全運(yùn)行監(jiān)測中心。

　?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況

　　北京市交通委員會(huì)部門行政編制1215人，實(shí)際1126人；事業(yè)編制2167人，實(shí)際1932人；聘用人員（其他聘用人員）6人。離退休人員3422人，其中：離休14人，退休3408人。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　2025年度收入預(yù)算1506121.45萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)1679903.45萬元減少173782.00萬元，下降10.34%。主要原因是2024年實(shí)施的23.7水毀道路工程恢復(fù)重建項(xiàng)目已完成。

　　（一）本年財(cái)政撥款收入1083803.73萬元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入1082118.23萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入1685.50萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

　　（二）本年其他資金收入4273.70萬元

　　4.財(cái)政專戶管理資金收入3184.63萬元。

　　5.事業(yè)收入77.27萬元。

　　6.上級補(bǔ)助收入0萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營收入300.00萬元。

　　9.其他收入711.80萬元。

　　（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余418044.00萬元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余418044.00萬元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　2025年支出預(yù)算1506121.45萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)1679903.45萬元減少173782.00萬元，下降10.34%。主要原因是2024年實(shí)施的23.7水毀道路工程恢復(fù)重建項(xiàng)目已完成。

　　（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算140253.95萬元，占本年支出預(yù)算9.31%，比2024年年初預(yù)算數(shù)137279.58萬元增加2974.37萬元，增長2.17%。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算1365867.50萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)1542623.87萬元減少176756.37萬元，下降11.46%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　2.上繳上級支出0萬元。

　　3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市交通委員會(huì)因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市交通委員會(huì)本級等22個(gè)所屬單位。其他所屬單位2025年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算908.38萬元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加58.09萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)185.53萬元，與2024年持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)3.89萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)4.09萬元減少0.2萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)718.97萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)125.86萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)53.94萬元增加71.92萬元，主要原因：按照批復(fù)的購車計(jì)劃購置車輛7輛，2025年購置車輛數(shù)較上年增加3輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)593.11萬元，其中：公務(wù)用車燃油262.47萬元，公務(wù)用車維修167.48萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)103.84萬元，其他支出59.31萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)606.74萬元減少13.63萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，進(jìn)一步壓減一般性支出。

　　五、其他情況說明

　?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明

　　2025年北京市交通委員會(huì)部門政府采購預(yù)算總額28082.39萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3150.70萬元，政府采購工程預(yù)算457萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算24474.69萬元。

　?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明

　　2025年北京市交通委員會(huì)部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額30851.80萬元。

　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2025年北京市交通委員會(huì)部門北京市交通委員會(huì)本級等2家行政單位以及北京市交通委員會(huì)東城運(yùn)輸管理分局等16家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11064.17萬元。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2025年，北京市交通委員會(huì)部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目500個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目500個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算963137.86萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%

　?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　項(xiàng)目名稱：城市道路挖掘修復(fù)費(fèi)

　　收費(fèi)依據(jù)：《北京市財(cái)政局 北京市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于同意城市道路挖掘修復(fù)收費(fèi)立項(xiàng)的函》（京財(cái)綜〔2010〕1615號）

　　執(zhí)收主體：北京市交通委員會(huì)

　　收費(fèi)部門：北京市交通委員會(huì)

　　收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：《北京市交通委員會(huì)關(guān)于調(diào)整城市道路挖掘修復(fù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（京交財(cái)發(fā)〔2011〕144號）

　　收入預(yù)計(jì)：12000萬元。

　?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算

　?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截至2024年底，北京市交通委員會(huì)部門共有車輛347臺，共計(jì)7856.21萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備309臺（套）、共計(jì)36847.89萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

第二部分  2025年度部門預(yù)算報(bào)表