目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十五、專項(xiàng)或共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市水務(wù)局是市政府組成部門，依照北京市人民政府辦公廳《關(guān)于組建北京市水務(wù)局有關(guān)事宜的通知》（京政辦發(fā)〔2004〕15號(hào)）設(shè)立，主要職責(zé)為：
1.負(fù)責(zé)保障本市水資源的合理開發(fā)利用。貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于水務(wù)工作的法律法規(guī)、規(guī)章、政策和戰(zhàn)略規(guī)劃。起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂相關(guān)政策并組織實(shí)施。組織編制水務(wù)發(fā)展規(guī)劃和水資源規(guī)劃、河湖流域規(guī)劃、南水北調(diào)規(guī)劃、防洪規(guī)劃，參與編制供水規(guī)劃、排水規(guī)劃并組織實(shí)施。
2.組織開展本市水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，組織開展地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)以及地下水超采區(qū)綜合治理。
3.負(fù)責(zé)本市水文工作。負(fù)責(zé)水文水資源監(jiān)測(cè)、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理。對(duì)地表水和地下水實(shí)施監(jiān)測(cè)，發(fā)布水文水資源信息、情報(bào)預(yù)報(bào)和水資源公報(bào)。按規(guī)定組織開展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。
4.負(fù)責(zé)本市生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。負(fù)責(zé)水資源的統(tǒng)一配置調(diào)度和監(jiān)督管理。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，會(huì)同有關(guān)部門擬訂水資源中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度供求計(jì)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可（含礦泉水和地?zé)崴┖退绊懺u(píng)價(jià)（含水資源論證和防洪論證、水土保持方案審查等），指導(dǎo)開展水資源有償使用工作，參與水價(jià)管理、改革和水生態(tài)環(huán)境補(bǔ)償?shù)挠嘘P(guān)工作。
5.按規(guī)定制定本市水務(wù)工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)提出水務(wù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、項(xiàng)目安排建議，承擔(dān)水務(wù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督管理工作。參與水務(wù)資金的使用管理。配合有關(guān)部門提出有關(guān)水務(wù)方面的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策、措施。
6.負(fù)責(zé)本市供水、排水行業(yè)的監(jiān)督管理。組織實(shí)施排水許可制度。擬訂供水、排水行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施供水、排水行業(yè)特許經(jīng)營(yíng)。指導(dǎo)農(nóng)民安全飲水工作。
7.負(fù)責(zé)本市節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃，組織制定有關(guān)定額、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施用水總量控制、計(jì)劃用水等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
8.組織開展本市海綿城市建設(shè)工作。組織編制并實(shí)施推進(jìn)海綿城市建設(shè)工作的規(guī)劃、計(jì)劃、政策，組織制定完善海綿城市建設(shè)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范，會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)籌推進(jìn)海綿城市建設(shè)工作。
9.指導(dǎo)監(jiān)督本市水務(wù)工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施南水北調(diào)北京段干線及市內(nèi)配套工程運(yùn)行和后續(xù)工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織協(xié)調(diào)水利工程征地拆遷工作。負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。組織開展水利工程建設(shè)安全、質(zhì)量監(jiān)督工作。
10.指導(dǎo)本市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)河湖治理和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。
11.負(fù)責(zé)本市水土保持和水生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。擬訂水土保持和水生態(tài)保護(hù)修復(fù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，組織重點(diǎn)水土保持建設(shè)和水生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目的實(shí)施。依法承擔(dān)水庫(kù)、湖泊、河流等管理范圍內(nèi)濕地保護(hù)管理工作。
12.負(fù)責(zé)本市河長(zhǎng)制工作。擬訂推進(jìn)河長(zhǎng)制工作的政策建議和工作任務(wù)，組織開展督查、考核。
13.指導(dǎo)監(jiān)督本市水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施。擬訂水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置規(guī)劃、驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度。協(xié)調(diào)推進(jìn)水務(wù)區(qū)域合作、對(duì)口支援與協(xié)作工作。
14.負(fù)責(zé)本市重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁跨區(qū)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。
15.依法依規(guī)負(fù)責(zé)本市水務(wù)行業(yè)安全生產(chǎn)和水務(wù)工程的安全監(jiān)管工作。
16.負(fù)責(zé)開展本市水務(wù)科技和信息化工作。擬訂水務(wù)行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。組織重大水務(wù)科技項(xiàng)目的研發(fā)和水務(wù)信息化項(xiàng)目的建設(shè)，指導(dǎo)科技成果的推廣應(yīng)用。組織開展水務(wù)國(guó)際合作與交流。
17.負(fù)責(zé)落實(shí)本市綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制防御洪澇抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水和城市內(nèi)澇應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。
18.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市水務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)27個(gè)，分別為辦公室、研究室、法制處、政務(wù)服務(wù)處、規(guī)劃管理處、投資計(jì)劃處、水資源管理處（水文處）、北京市節(jié)約用水辦公室、水利工程建設(shè)處、水利工程運(yùn)行管理處、供水管理處、污水處理與再生水管理處、海綿城市工作處（雨水管理處）、水土保持與水生態(tài)處、安全監(jiān)督管理處、水旱災(zāi)害防御處、河長(zhǎng)制綜合處、監(jiān)督處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、人事教育處、科技與國(guó)際合作處、宣傳處、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處、團(tuán)委）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)和離退休干部處，紀(jì)檢、監(jiān)察機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定派駐。
北京市水務(wù)局下屬二級(jí)預(yù)算單位21個(gè)，分別為北京市水務(wù)局機(jī)關(guān)、北京水利水電學(xué)校、北京市水文總站、北京市水務(wù)應(yīng)急中心、北京市水務(wù)局綜合事務(wù)中心、北京市水務(wù)局黨校、北京市排水管理事務(wù)中心、北京市節(jié)水用水管理事務(wù)中心、北京市水資源調(diào)度管理事務(wù)中心、北京市水務(wù)局政務(wù)服務(wù)中心、北京市水科學(xué)技術(shù)研究院、北京市智慧水務(wù)發(fā)展研究院、北京水利醫(yī)院、北京市水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督中心站、北京市水生態(tài)保護(hù)與水土保持中心、北京市水務(wù)建設(shè)管理事務(wù)中心、北京市水務(wù)資產(chǎn)管理事務(wù)中心、北京市供水管理事務(wù)中心、北京市水務(wù)規(guī)劃研究院、北京市河湖流域管理事務(wù)中心、北京市水利工程管理中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市水務(wù)局行政編制165人，實(shí)有人數(shù)155人；事業(yè)編制5040人，實(shí)有人數(shù)4328人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）251人。
離退休人員3470人，其中：離休21人，退休3449人。
二、收入預(yù)算情況說明
北京市水務(wù)局2025年度收入預(yù)算1,025,099.89萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)1,174,843.29萬元減少149,743.40萬元，下降12.75%。主要原因一是2024年年初預(yù)算中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的增發(fā)國(guó)債項(xiàng)目資金較多，2025年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余大幅降低；二是按照機(jī)構(gòu)改革工作安排，原我局所屬單位北京市水務(wù)綜合執(zhí)法總隊(duì)劃轉(zhuǎn)至北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局，相關(guān)預(yù)算同步劃轉(zhuǎn)。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入883,739.21萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入820,263.66萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入63,475.55萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入58,103.69萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入178.2萬元。
5.事業(yè)收入55,431.95萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
9.其他收入2,493.54萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余83,257.00萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余83,257.00萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算1,025,099.89萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)1,174,843.29萬元減少149,743.40萬元，下降12.75%。主要原因一是2024年年初預(yù)算中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的增發(fā)國(guó)債項(xiàng)目資金較多，2025年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余大幅降低；二是按照機(jī)構(gòu)改革工作安排，原我局所屬單位北京市水務(wù)綜合執(zhí)法總隊(duì)劃轉(zhuǎn)至北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局，相關(guān)預(yù)算同步劃轉(zhuǎn)。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算182,779.39萬元，占本年支出預(yù)算18.22%，比2024年年初預(yù)算數(shù)191,536.08萬元減少8,756.69萬元，下降4.57%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算820,355.91萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)955,578.78萬元減少135，222.87萬元，下降14.15%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金21,964.59萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市水務(wù)局因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市水務(wù)局機(jī)關(guān)、北京水利水電學(xué)校、北京市水文總站、北京市水務(wù)應(yīng)急中心、北京市水務(wù)局綜合事務(wù)中心、北京市水務(wù)局黨校、北京市排水管理事務(wù)中心、北京市節(jié)水用水管理事務(wù)中心、北京市水資源調(diào)度管理事務(wù)中心、北京市水務(wù)局政務(wù)服務(wù)中心、北京市水科學(xué)技術(shù)研究院、北京市智慧水務(wù)發(fā)展研究院、北京市水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督中心站、北京市水生態(tài)保護(hù)與水土保持中心、北京市水務(wù)建設(shè)管理事務(wù)中心、北京市水務(wù)資產(chǎn)管理事務(wù)中心、北京市供水管理事務(wù)中心、北京市水務(wù)規(guī)劃研究院、北京市河湖流域管理事務(wù)中心、北京市水利工程管理中心等20個(gè)所屬單位。其他所屬單位2025年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1,124.03萬元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加10.47萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)142.5萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)11.06萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)14.01萬元減少2.95萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)970.47萬元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)238.39萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)254.36萬元減少15.97萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車購(gòu)置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)732.08萬元，其中：公務(wù)用車燃油348.62萬元，公務(wù)用車維修158.13萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)130.10萬元，其他支出95.23萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)702.68萬元增加29.40萬元，主要原因：根據(jù)我市有關(guān)工作安排，我局從系統(tǒng)外調(diào)撥21輛公務(wù)用車（燃油車），調(diào)撥車輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年由我局負(fù)責(zé)。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說明
2025年北京市水務(wù)局部門政府采購(gòu)預(yù)算總額101,856.85萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5,647.16萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算4,019.01萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算92,190.67萬元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市水務(wù)局部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額4,149.50萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2025年北京市水務(wù)局部門所屬北京市水務(wù)局機(jī)關(guān)1家行政單位以及北京市水務(wù)應(yīng)急中心、北京市水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督中心站等2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1,009.68萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2025年，北京市水務(wù)局部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目367個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目367個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算766,266.25萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2025年北京市水務(wù)局部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱：污水處理費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)：《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》《污水處理費(fèi)征收使用管理辦法》《北京市污水處理費(fèi)征收使用管理辦法》，執(zhí)收主體:北京市水務(wù)局，收費(fèi)部門:北京市自來水集團(tuán)、石景山區(qū)自來水公司、北京市節(jié)水用水管理事務(wù)中心、海淀區(qū)節(jié)水中心和北京市排水管理事務(wù)中心，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):居民1.36元/噸（京發(fā)改〔2014〕865號(hào)）和非居民3.00元/噸（京發(fā)改〔2016〕612號(hào)），收入預(yù)計(jì)185,000萬元。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市水務(wù)局共有車輛471臺(tái)，共計(jì)11,794.39萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備468臺(tái)（套）、共計(jì)73,028.34萬元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備6臺(tái)（套），共計(jì)681.60萬元。
?。ò耍┲攸c(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說明
1.項(xiàng)目名稱：萬家寨引黃生態(tài)補(bǔ)水
政策依據(jù)：為加強(qiáng)永定河流域水量統(tǒng)一調(diào)度，實(shí)現(xiàn)生態(tài)用水配置任務(wù)和生態(tài)水量調(diào)度目標(biāo)，經(jīng)各方充分協(xié)商，達(dá)成《永定河生態(tài)用水保障合作協(xié)議》。
績(jī)效目標(biāo)：通過實(shí)施永定河流域生態(tài)水量統(tǒng)一調(diào)度，進(jìn)一步恢復(fù)永定河生態(tài)系統(tǒng)、改善水質(zhì)，保障首都供水安全。
預(yù)算安排：2025年預(yù)計(jì)安排資金3.1億元。
實(shí)施方案：按照水利部印發(fā)的年度水量調(diào)度方案和流域機(jī)構(gòu)相關(guān)調(diào)水計(jì)劃確定的時(shí)間組織輸水工作。放水單位、收水單位和當(dāng)?shù)赜匈Y質(zhì)的水文水資源勘測(cè)部門，對(duì)出入庫(kù)水量、水質(zhì)等項(xiàng)目進(jìn)行三方監(jiān)測(cè)，具體的監(jiān)測(cè)內(nèi)容和頻次，按照水利部印發(fā)的年度水量調(diào)度方案執(zhí)行。
2.項(xiàng)目名稱：密云水庫(kù)上游潮白河流域橫向生態(tài)補(bǔ)償
政策依據(jù)：根據(jù)京冀兩省市簽署的《密云水庫(kù)上游潮白河流域水源涵養(yǎng)區(qū)橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償協(xié)議（2021年-2025年）》《密云水庫(kù)上游潮白河流域水源涵養(yǎng)區(qū)橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償實(shí)施方案》《密云水庫(kù)上游潮白河流域水源涵養(yǎng)區(qū)橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償資金管理辦法》有關(guān)要求。
績(jī)效目標(biāo)：切實(shí)保護(hù)密云水庫(kù)上游潮白河流域水源涵養(yǎng)區(qū)生態(tài)環(huán)境，保障首都水源安全，促進(jìn)京冀生態(tài)環(huán)境保護(hù)協(xié)同發(fā)展。
預(yù)算安排：2025年預(yù)計(jì)安排資金3億元。
實(shí)施方案：用于密云水庫(kù)上游潮白河流域水源涵養(yǎng)區(qū)相關(guān)縣的水環(huán)境治理、水生態(tài)修復(fù)、水資源保護(hù)等方面。主要包括：流域污水集中處理設(shè)施建設(shè)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染防治，河道點(diǎn)源污染治理，生態(tài)清潔小流域建設(shè)，“稻改旱”，水文及水環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)，污染治理和生態(tài)修復(fù)技術(shù)研究，總體實(shí)施方案及年度計(jì)劃編制，生態(tài)補(bǔ)償效果評(píng)估，北京市與河北省確定的其他重要事項(xiàng)。該項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步促進(jìn)潮白河流域水資源保護(hù)與水生態(tài)環(huán)境改善，保障密云水庫(kù)飲用水源安全。
?。ň牛┦袑?duì)區(qū)專項(xiàng)或共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明
2025年，根據(jù)《北京市水務(wù)改革發(fā)展資金管理辦法》（京財(cái)農(nóng)〔2021〕2710號(hào)），北京市水務(wù)局已安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金43,544萬元，主要用于大中型水庫(kù)農(nóng)轉(zhuǎn)非移民補(bǔ)貼、河長(zhǎng)制湖長(zhǎng)制工作、推進(jìn)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)、密云水庫(kù)水資源保護(hù)及水環(huán)境治理、水土保持及生態(tài)清潔小流域建設(shè)、農(nóng)村供水（提升農(nóng)村供水保障能力）、水利工程運(yùn)行維護(hù)（小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固及運(yùn)維管護(hù)）等。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表