目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十五、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局職責(zé)是：北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是市政府組成部門,根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》，中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)與北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局合署辦公。北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家關(guān)于“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章。統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展本市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)本市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理工作。指導(dǎo)本市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作。組織構(gòu)建本市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系。負(fù)責(zé)本市食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或者生產(chǎn)加工企業(yè)前質(zhì)量安全監(jiān)督管理。指導(dǎo)本市基本農(nóng)田、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源保護(hù)與管理工作，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。負(fù)責(zé)本市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)本市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。負(fù)責(zé)本市農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。推動(dòng)本市農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。研究擬訂本市山區(qū)發(fā)展規(guī)劃和年度指導(dǎo)性計(jì)劃等。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)34個(gè)處室，所屬19個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
處室分別為：辦公室、組織處、宣傳與文化處、干部人事處、人才工作處、研究室（政策與改革處）、法制處、發(fā)展規(guī)劃處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、行政審批處、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處（北京市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室）、村鎮(zhèn)建設(shè)處、生態(tài)建設(shè)處、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)處、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)處、農(nóng)村土地承包管理處、宅基地管理處、市場(chǎng)與信息化處、科技處（北京市農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理辦公室）、動(dòng)植物疫情應(yīng)急工作處（社會(huì)管理處）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全處、種植業(yè)管理處（農(nóng)藥管理處）、畜牧漁業(yè)處、獸醫(yī)獸藥處、種業(yè)管理處、農(nóng)田建設(shè)管理處、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理處、合作交流處、支援協(xié)作處、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處、紀(jì)檢機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定派駐。
二級(jí)預(yù)算單位分別為：北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）、北京市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊(duì)、北京市植物保護(hù)站、北京市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、北京市耕地建設(shè)保護(hù)中心、北京市種子管理站、北京市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、北京市農(nóng)村發(fā)展中心、北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局幼兒園、北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村宣傳中心、北京市畜牧總站、北京市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、北京市獸藥飼料監(jiān)測(cè)中心、北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定推廣站、北京市水產(chǎn)技術(shù)推廣站、北京市數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村促進(jìn)中心、中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局綜合事務(wù)中心、中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財(cái)務(wù)核算中心、北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技發(fā)展中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門行政編制385人（市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局行政編制186人,市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊(duì)行政執(zhí)法專項(xiàng)編制199人)，實(shí)有人數(shù)372人（市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)有人員181人，市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊(duì)191人）；事業(yè)編制1047人，實(shí)有人數(shù)890人；聘用人員62人；離休人員6人，退休人員903人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算148370.8萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)133602.49萬元增加14768.31萬元，增長(zhǎng)11.05%。主要原因是加大了對(duì)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的投入；機(jī)構(gòu)改革劃入了農(nóng)業(yè)科技相關(guān)職能。
（一）本年財(cái)政撥款收入143393.73萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入143393.73萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入1145.46萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入1145.46萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3831.61萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3831.61萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算148370.8萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)133602.49萬元增加14768.31萬元，增長(zhǎng)9.95%。主要原因是加大了對(duì)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的投入；機(jī)構(gòu)改革劃入了農(nóng)業(yè)科技相關(guān)職能。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算56879.33萬元，占本年支出預(yù)算38.34%，比2024年年初預(yù)算數(shù)54962.52萬元增加1916.81萬元，增長(zhǎng)3.49%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算91491.47萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)78639.97萬元增加12851.5萬元，增長(zhǎng)16.34%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）、北京市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊(duì)、北京市植物保護(hù)站等19個(gè)所屬單位。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算557.46萬元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加26.35萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)142.74萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)持平。2025年因公出國（境）費(fèi)用主要用于前往農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)情況考察，并尋求合作，為北京農(nóng)業(yè)農(nóng)村的未來高速發(fā)展探索有效路徑等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)7.04萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)4.98萬元增加2.06萬元，主要原因：2025年隨著種業(yè)振興進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期，與各省之間的工作交流有所增加，例如京津冀農(nóng)作物品種聯(lián)合展示、種業(yè)成果交流等。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)407.68萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)189.29萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)156.04萬元增加33.25萬元，主要原因：車輛老化，本年度需報(bào)廢更新車輛數(shù)量高于上年。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)218.39萬元，其中：公務(wù)用車燃油92.99萬元，公務(wù)用車維修48.69萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)44.34萬元，其他支出32.37萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)227.35萬元減少8.96萬元，主要原因落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府采購預(yù)算總額12351.39萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2131.62萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算10219.77萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府購買服務(wù)預(yù)算總額5200.64萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局中北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）、北京市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊(duì)2家行政單位以及北京市種子管理站1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2028.11萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2025年，北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目218個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目218個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算89113.52萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有車輛164臺(tái)，共計(jì)3280.07萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備357臺(tái)（套）、共計(jì)51612.00萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。
?。ò耍┲攸c(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說明
本部門2025年無重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目。
?。ň牛┦袑?duì)區(qū)專項(xiàng)或共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明
2025年，根據(jù)《北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革發(fā)展資金管理辦法》，北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局已安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金164426.97萬元，主要用于動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫先打后補(bǔ)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、
菜田補(bǔ)貼、高效設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)膜和農(nóng)藥包裝回收處置、智能農(nóng)機(jī)裝備助力單產(chǎn)提升及保護(hù)性耕作技術(shù)推廣作業(yè)補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域貸款貼息、北京市特色畜禽、水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)資金、農(nóng)作物品種展示評(píng)價(jià)推介、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力和水平提升、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展、設(shè)施農(nóng)業(yè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)、百千工程、農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼、鑄牢中華民族共同體意識(shí)（少數(shù)民族鄉(xiāng)村發(fā)展）、農(nóng)村婦女創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展等工作。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表