目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
十五、專項或共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金績效目標表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
北京市文化和旅游局根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準的《北京市機構(gòu)改革方案》及中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)<北京市文化和旅游局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京辦字〔2019〕21號）設(shè)立，是政府組成部門，為正局級單位。
主要職責：
1.貫徹落實國家文化和旅游工作法律法規(guī)、規(guī)章和政策。研究擬訂本市文化和旅游政策措施。起草文化和旅游方面地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，依法監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃本市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。
3.管理本市重大文化活動，指導(dǎo)重點及基層文化設(shè)施建設(shè)和旅游設(shè)施建設(shè)，參與國家旅游整體形象的對外宣傳和重大推廣活動，組織本市旅游對外宣傳和推廣活動，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)對外合作和市場推廣，負責制定本市旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。
4.指導(dǎo)、管理本市文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
5.負責本市公共文化事業(yè)發(fā)展，推進公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實施文化和旅游惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化和旅游服務(wù)標準化、均等化。
6.指導(dǎo)、推進本市文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游業(yè)信息化、標準化建設(shè)。
7.負責本市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、保存，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、傳播和發(fā)展。
8.統(tǒng)籌規(guī)劃本市文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展。
9.指導(dǎo)本市文化和旅游市場發(fā)展，負責對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。
10.協(xié)助市委宣傳部門指導(dǎo)本市文化市場綜合執(zhí)法，組織查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，維護市場秩序。
11.指導(dǎo)、管理本市文化和旅游對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，負責組織大型文化和旅游對外及對港澳臺交流活動。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
北京市文化和旅游局共有23個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、研究室、法制處、行政審批處、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、藝術(shù)處、公共服務(wù)處、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)處、資源開發(fā)處、對外交流與合作處（港澳臺事務(wù)辦公室）、區(qū)域合作處、大型活動處、市場管理一處、市場管理二處、科技教育處、安全與應(yīng)急處（假日辦）、宣傳處、財務(wù)審計處、人事處、機關(guān)黨委（黨建工作處）、機關(guān)紀委、離退休干部處、工會；下屬14個預(yù)算單位，分別為北京市文化和旅游局本級、首都圖書館、北京畫院、北京市文化館（北京文化藝術(shù)活動中心、北京市文化旅游志愿者服務(wù)中心）、北京市文化和旅游局綜合事務(wù)中心、北京市文化和旅游局市場質(zhì)量監(jiān)督與咨詢服務(wù)中心、北京市文化和旅游局宣傳中心（北京市旅游運行監(jiān)測中心）、北京市世界旅游城市發(fā)展中心、北京文化藝術(shù)傳承發(fā)展中心、北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、北京京劇院、北方昆曲劇院、北京交響樂團、北京市海外文化交流中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市文化和旅游局行政編制184人，實有人數(shù)182人；事業(yè)編制2316人，實有人數(shù)1959人；離退休人員1672人，其中：離休33人，退休1639人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算211,138.66萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)219,388.86萬元減少8,250.20萬元，下降3.76%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)使用的專項資金較2024年大幅減少。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?78,867.46萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入178,867.46萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入8,219.73萬元
4.財政專戶管理資金收入1,473.44萬元。
5.事業(yè)收入5,834.89萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入389.20萬元。
9.其他收入522.20萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24,051.47萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24,051.47萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算211,138.66萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)219,388.86萬元減少8,250.20萬元，下降3.76%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)本年的項目支出較2024年大幅減少。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算94,308.81萬元，占本年支出預(yù)算45.30%，比2024年年初預(yù)算數(shù)90,995.91萬元增加3,312.90萬元，增長3.64%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算113,856.17萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)124,815.99萬元減少10,959.82萬元，下降8.78%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出389.20萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2,973.68萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市文化和旅游局因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市文化和旅游局本級、北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、首都圖書館、北京畫院、北京市文化和旅游局綜合事務(wù)中心、北京京劇院、北方昆曲劇院、北京交響樂團、北京市文化館、北京市海外文化交流中心、北京市文化和旅游局宣傳中心、北京市文化和旅游局市場質(zhì)量監(jiān)督與咨詢服務(wù)中心、北京市世界旅游城市發(fā)展中心、北京文化藝術(shù)傳承中心等14個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算609.62萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算增加5.14萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預(yù)算數(shù)425.98萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)425.98萬元持平。
2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)7.45萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)12.04萬元減少4.59萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年預(yù)算數(shù)176.19萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)36.11萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)24.08萬元增加12.03萬元，主要原因：我局屬單位公車使用年限較長，車況差，報廢更新車輛增加。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)140.08萬元，其中：公務(wù)用車燃油64.10萬元，公務(wù)用車維修28.48萬元，公務(wù)用車保險26.90萬元，其他支出20.60萬元。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)142.38萬元減少2.30萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年北京市文化和旅游局政府采購預(yù)算總額44,847.16萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5,086.75萬元，政府采購工程預(yù)算897.02萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算38,863.39萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市文化和旅游局政府購買服務(wù)預(yù)算總額16,276.52萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2025年北京市文化和旅游局1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算938.88萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2025年，北京市文化和旅游局填報績效目標的預(yù)算項目336個，占本部門本年預(yù)算項目336個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算95,944.00萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市文化和旅游局共有車輛73臺，共計1,617.93萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備167臺（套）、共計33,010.91萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備17臺（套），共計1334.80萬元。
?。ò耍┦袑^(qū)專項或共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付項目績效目標情況說明
1.2025年，根據(jù)《北京市基層文化建設(shè)資金管理辦法》（京財科文〔2018〕2562號），已安排共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金（基層文化建設(shè)資金）141,201.00萬元，主要用于公共文化設(shè)施升級改造，推進免費開放、延長開放，組織開展群眾性文化活動，基層群眾文化工作者（含圖書館管理員）隊伍建設(shè)和培訓(xùn)，加強群眾文藝創(chuàng)作，群眾文藝團隊建設(shè)，組織基層公益性演出活動等重點公共文化工作。
2.2025年，根據(jù)《北京市市對區(qū)旅游發(fā)展補助資金管理辦法》（京財科文〔2024〕1356號），已安排共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金（旅游發(fā)展補助資金）30,000.00萬元，主要用于支持和推進旅行社、住宿業(yè)、娛樂業(yè)等領(lǐng)域發(fā)展，重大旅游產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)，文旅融合與跨界發(fā)展，鄉(xiāng)村旅游提質(zhì)升級，旅游公共服務(wù)及設(shè)施提升等相關(guān)重點工作。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表