目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
十五、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市衛(wèi)生健康委員會是負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生健康工作的市政府組成部門。主要職責(zé)包括：
1.負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生健康相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)北京地區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，擬訂并組織實(shí)施區(qū)域衛(wèi)生健康發(fā)展規(guī)劃。擬定并組織實(shí)施衛(wèi)生健康信息化發(fā)展規(guī)劃和政策措施。
2.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作，研究擬訂深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作的規(guī)劃、政策、實(shí)施方案及有關(guān)配套措施。統(tǒng)籌推進(jìn)深化公立醫(yī)院綜合改革，健全現(xiàn)代醫(yī)院管了制度。擬訂并組織實(shí)施推動衛(wèi)生健康服務(wù)提供主體多元化、方式多樣化的政策措施。研究提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策建議。
3.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市傳染病疫情應(yīng)對工作，負(fù)責(zé)醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)和管理，組織指導(dǎo)各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療救治和緊急醫(yī)學(xué)救援工作。組織制定采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
4.擬定本市重大疾病、慢性病防控管理政策措施、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)本市職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生等公共衛(wèi)生管理工作。
5.組織協(xié)調(diào)落實(shí)對人口老齡化有關(guān)衛(wèi)生健康方面的政策措施，組織推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
6.負(fù)責(zé)本市貫徹實(shí)施國家藥物政策和國家基本藥物制度工作，組織執(zhí)行國家基本藥物目錄，開展本市藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。組織開展本市食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估，擬定、發(fā)布食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。
7.負(fù)責(zé)本市醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)監(jiān)督管理。組織制定醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及醫(yī)務(wù)人員、醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全，以及醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理服務(wù)等行業(yè)管理政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范以及醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)管理規(guī)定。建立醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理、公共衛(wèi)生等服務(wù)評價和監(jiān)督體系。擬定鼓勵社會力量提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和強(qiáng)化管理的有關(guān)政策措施并組織實(shí)施。推動建立和諧醫(yī)患關(guān)系。
8.負(fù)責(zé)本市出生人口監(jiān)測工作。組織監(jiān)測與生育相關(guān)的人口發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布本市人口生育安全預(yù)警建議。完善并組織落實(shí)本市生育政策。牽頭負(fù)責(zé)3歲以下嬰幼兒托育服務(wù)發(fā)展工作。
9.負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施本市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生的政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生體系建設(shè)。推進(jìn)基本公共衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生和老齡健康服務(wù)均等化、普惠化、便捷化，完善基層運(yùn)行機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生、全科醫(yī)生管理制度。組織開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動和健康促進(jìn)行動。
10.負(fù)責(zé)擬定本市衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃和科技成果轉(zhuǎn)化有關(guān)政策并組織實(shí)施。組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，參與擬定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育。負(fù)責(zé)病原微生物實(shí)驗(yàn)室生物安全監(jiān)督管理。
11.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市干部醫(yī)療保健工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)落實(shí)重要會議、重大活動醫(yī)療衛(wèi)生保障任務(wù)。
12.負(fù)責(zé)組織擬訂本市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)安全保衛(wèi)工作措施、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施，協(xié)調(diào)指導(dǎo)本市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)安全保衛(wèi)工作。
13.管理北京市中醫(yī)管理局、北京市疾病預(yù)防控制局，代管北京市計劃生育協(xié)會。
14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
依據(jù)中共北京市委辦公廳 北京市政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)<北京市衛(wèi)生健康委員會主要職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》，市衛(wèi)生健康委目前內(nèi)設(shè)30個處室，分別為：辦公室、發(fā)展規(guī)劃處（首都醫(yī)藥衛(wèi)生協(xié)調(diào)處）、政策法規(guī)處、體制改革處、職業(yè)健康處（公共衛(wèi)生管理處）、醫(yī)政處（社會辦醫(yī)服務(wù)管理處）、愛國衛(wèi)生運(yùn)動推進(jìn)處（健康促進(jìn)處）、基層衛(wèi)生健康處、醫(yī)療應(yīng)急處（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、科技教育處、藥械處、食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測評估處、老齡健康處、婦幼健康處、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展處、宣傳處、國際合作處（港澳臺辦公室）、保健處、支援合作處、信息化與大數(shù)據(jù)處、執(zhí)法處、安全保衛(wèi)處、財務(wù)處、審計處、干部人事處、人才處、機(jī)關(guān)黨委（黨群工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委（黨委巡察工作辦公室）、工會、離退休干部處；38個預(yù)算單位，分別為：北京市衛(wèi)生健康委員會機(jī)關(guān)，北京市衛(wèi)生健康委員會綜合事務(wù)中心，北京市醫(yī)藥衛(wèi)生科技促進(jìn)中心，北京市計劃生育協(xié)會，北京市肝病研究所，北京婦幼保健院，北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院，北京市衛(wèi)生健康委員會會計核算服務(wù)中心，北京市衛(wèi)生健康大數(shù)據(jù)與政策研究中心，北京市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)管理指導(dǎo)中心，首都兒科研究所，北京市耳鼻咽喉科研究所，北京市眼科研究所，北京市結(jié)核病胸部腫瘤研究所，北京市心肺血管疾病研究所，北京市中醫(yī)藥研究所，北京市兒科研究所，北京市創(chuàng)傷骨科研究所，北京市臨床醫(yī)學(xué)研究所，北京市腫瘤防治研究所，北京市神經(jīng)外科研究所，北京市衛(wèi)生健康委員會宣傳教育中心，北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所，北京市老年病醫(yī)療研究中心，北京市呼吸疾病研究所，北京市糖尿病研究所，北京急救中心，北京市疾病預(yù)防控制中心，北京市紅十字血液中心，中華醫(yī)學(xué)會北京分會秘書處，北京市體檢中心，北京市衛(wèi)生健康人力資源發(fā)展中心，中共北京市衛(wèi)生健康委員會黨校，北京市精神衛(wèi)生保健所，北京市公共衛(wèi)生應(yīng)急管理中心，北京市化工職業(yè)病防治院，北京市感染性疾病研究中心，北京市臨床藥學(xué)研究所。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市衛(wèi)生健康委員會部門行政編制311人，實(shí)有人數(shù)300人；事業(yè)編制5587人，實(shí)有人數(shù)4393人，行政執(zhí)法專項(xiàng)編107人，實(shí)有人數(shù)74人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）79人。離退休人員3262人，其中：離休36人，退休3226人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算943,200.44萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)991,230.27萬元減少48,029.83萬元，下降4.85%。主要原因是2024年年初預(yù)算下達(dá)的市疾控中心、市衛(wèi)職院基本建設(shè)資金2025年未安排。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?22,895.68萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入422,895.68萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入418,681.23萬元
4.財政專戶管理資金收入3,914.00萬元。
5.事業(yè)收入379,238.51萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入299.00萬元。
9.其他收入35,229.72萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余101,623.52萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余101,623.52萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算943,200.44萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)991,230.27萬元減少48,029.83萬元，下降4.85%。主要原因是2024年年初預(yù)算下達(dá)的市疾控中心、市衛(wèi)職院基本建設(shè)資金2025年未安排。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算271,668.52萬元，占總支出預(yù)算30.22%，比2024年年初預(yù)算數(shù)267,829.78萬元增加3,838.74萬元，增長1.43%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算627,181.48萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)669,507.69萬元減少42,326.21萬元，下降6.32%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出299.00萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金44,350.44萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市衛(wèi)生健康委員會因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市衛(wèi)生健康委員會機(jī)關(guān)、北京市醫(yī)藥衛(wèi)生科技促進(jìn)中心等，22個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算483.77萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加44.93萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)165.80萬元，較2024年年初預(yù)算數(shù)165.80萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)15.86萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)16.36萬元減少0.50萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)302.11萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)86.00萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)35.96萬元增加50.04萬元，主要原因：本年度更新購置車輛數(shù)比上年增加。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)216.11萬元，其中：公務(wù)用車燃油83.48萬元，公務(wù)用車維修51.40萬元，公務(wù)用車保險48.78萬元，其他支出32.46萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算220.73萬元減少4.62萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，加強(qiáng)公務(wù)車運(yùn)行管理，進(jìn)一步降低相關(guān)費(fèi)用。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年北京市衛(wèi)生健康委員會政府采購預(yù)算總額113,719.21萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算58,705.47萬元，政府采購工程預(yù)算2,385.35萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算52,628.39萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市衛(wèi)生健康委員會政府購買服務(wù)預(yù)算總額20,784.38萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2025年北京市衛(wèi)生健康委員會，北京市衛(wèi)生健康委員會機(jī)關(guān)1家行政單位以及北京市計劃生育協(xié)會1家群團(tuán)組織的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1,528.25萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，北京市衛(wèi)生健康委員會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目449個，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目449個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算584,041.29萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市衛(wèi)生健康委員會共有車輛456臺，共計29,369.82萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備1684臺（套）、共計278,101.22萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備75臺（套），共計16，406.28萬元。
（八）市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明
1.2025年，根據(jù)《北京市基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金管理辦法》《北京市市對區(qū)縣計劃生育事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金管理辦法》，已安排共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金107,193.11萬元，其中：安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金35,554.5萬元，主要用于免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，保持重點(diǎn)地方病防治措施全面落實(shí)。開展職業(yè)病防治，最大限度地保護(hù)放射工作人員、患者和公眾的健康權(quán)益。安排計劃生育服務(wù)補(bǔ)助資金71,638.61萬元，主要用于實(shí)施計劃生育家庭特別扶助制度和農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度，提高人口監(jiān)測水平，穩(wěn)定計生專干隊(duì)伍，促進(jìn)普惠托育服務(wù)體系發(fā)展，保障和改善民生，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。
2.2025年，根據(jù)《北京市市對區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金管理辦法》，已安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金18,878.16萬元，主要用于進(jìn)一步完善提高農(nóng)村社區(qū)衛(wèi)生人員待遇，穩(wěn)定人員隊(duì)伍，筑牢醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)底，逐步提高農(nóng)村基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表