目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》,設(shè)立北京市退役軍人事務(wù)局，為市政府組成部門。
北京市退役軍人事務(wù)局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于退役軍人工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)退役軍人工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：擬訂本市退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)本市退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)；會(huì)同有關(guān)部門制定本市退役軍人特殊保障政策措施并組織實(shí)施；組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交本市的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作；組織落實(shí)本市傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，落實(shí)國家關(guān)于退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策，組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作；承擔(dān)全市擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；負(fù)責(zé)本市烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，承擔(dān)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡；貫徹落實(shí)退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施，組織開展本市退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市退役軍人事務(wù)局設(shè)置13個(gè)處室，分別為秘書處、辦公室、政策法規(guī)處、思想政治和權(quán)益維護(hù)處、規(guī)劃財(cái)務(wù)處、移交安置處、就業(yè)創(chuàng)業(yè)處、軍休服務(wù)管理處、擁軍優(yōu)撫處、褒揚(yáng)紀(jì)念處、機(jī)關(guān)黨委（人事處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)。
北京市退役軍人事務(wù)局包括17個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）、北京市軍隊(duì)離休退休干部安置事務(wù)中心、北京市軍供站、北京市退役軍人服務(wù)中心，以及北京市軍隊(duì)離休退休干部安置事務(wù)中心下設(shè)的12個(gè)軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所和1個(gè)軍隊(duì)離休退休干部活動(dòng)中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市退役軍人事務(wù)局行政編制74人，實(shí)有人數(shù)70人；事業(yè)編制1034人，實(shí)有人數(shù)830人；離退休人員459人，其中：離休0人，退休459人。
二、收入預(yù)算情況說明
北京市退役軍人事務(wù)局2025年度收入預(yù)算1123090.62萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)1167373.87萬元減少44283.25萬元，下降3.79%。主要原因是2024年消化以前年度結(jié)余資金，2025年收入預(yù)算相應(yīng)減少。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入821108.04萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入821108.04萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入186709.32萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入186709.32萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余115273.26萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余115273.26萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
北京市退役軍人事務(wù)局2025年支出預(yù)算1123090.62萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)1167373.87萬元減少44283.25萬元，下降3.79%。主要原因是2024年消化以前年度結(jié)余資金，2025年支出預(yù)算相應(yīng)減少。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算37746.01萬元，占總支出預(yù)算3.36%，比2024年年初預(yù)算數(shù)38641.78萬元減少895.77萬元，下降2.32%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算1085344.61萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)1128732.10萬元減少43387.49萬元，下降3.84%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市退役軍人事務(wù)局因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）、北京市軍隊(duì)離休退休干部安置事務(wù)中心、北京市軍供站等17個(gè)所屬預(yù)算單位。其他所屬單位2025年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算179.46萬元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少41.04萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)38.2萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)38.2萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)1.88萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)1.88萬元持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)139.38萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)48.97萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)90.67萬元減少41.7萬元，主要原因：2025年計(jì)劃購置（更新）1輛服務(wù)保障軍休干部的大型客車，較2024年減少1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)90.41萬元，其中：公務(wù)用車燃油6.6萬元，公務(wù)用車維修37.3萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)30.09萬元，其他支出16.42萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)89.75萬元基本持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年北京市退役軍人事務(wù)局政府采購預(yù)算總額9305.32萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2402.97萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算6902.35萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市退役軍人事務(wù)局政府購買服務(wù)預(yù)算總額3241.95萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2025年北京市退役軍人事務(wù)局的北京市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）1家行政單位以及北京市軍隊(duì)離休退休干部安置事務(wù)中心機(jī)關(guān)、北京市軍供站等2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1879.41萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，北京市退役軍人事務(wù)局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目72個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目72個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算990398.45萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市退役軍人事務(wù)局共有車輛113臺(tái)，共計(jì)2380.62萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備16臺(tái)（套）、共計(jì)1531.12萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表