目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
中共北京市委外事工作委員會(huì)辦公室作為中共北京市委外事工作委員會(huì)常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，與北京市人民政府外事辦公室（以下簡(jiǎn)稱市政府外辦）合署辦公。市政府外辦是市政府組成部門，為正局級(jí)，加掛北京市人民政府港澳事務(wù)辦公室牌子。
主要職責(zé)：
1.起草本市外事工作地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究擬訂外事工作規(guī)劃和制度，并組織實(shí)施。組織開展外事工作重大問題的調(diào)查研究。
2.負(fù)責(zé)本市與香港、澳門特別行政區(qū)政府的有關(guān)工作聯(lián)系，推動(dòng)本市與香港、澳門在經(jīng)濟(jì)、科技、文化等領(lǐng)域的交流與合作。
3.負(fù)責(zé)本市與外國(guó)地方政府間的交流，辦理與外國(guó)城市或地區(qū)締結(jié)友好城市關(guān)系事項(xiàng)，管理與國(guó)際友好城市的交往活動(dòng)。指導(dǎo)本市民間對(duì)外交往工作。
4.負(fù)責(zé)在京全國(guó)性行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)外事屬地化管理工作。根據(jù)授權(quán)管理、指導(dǎo)本市各單位因公出入境工作。負(fù)責(zé)核發(fā)外國(guó)人來華簽證邀請(qǐng)函。承辦各單位報(bào)請(qǐng)市委、市政府審批的外事文件。
5.承辦授予外國(guó)人本市榮譽(yù)稱號(hào)。負(fù)責(zé)牽頭應(yīng)對(duì)和處理本市重大涉外突發(fā)事件。配合外交部及駐外使領(lǐng)館做好境外領(lǐng)事保護(hù)工作，管理外國(guó)駐本市領(lǐng)事機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)處理與外國(guó)駐京外交機(jī)構(gòu)的有關(guān)事宜。
6.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)在京舉辦的重大國(guó)事活動(dòng)服務(wù)保障工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)以市政府及以市政府外辦名義舉辦的大型國(guó)際多邊活動(dòng)（會(huì)議）。承擔(dān)本市參與國(guó)際組織和國(guó)際多邊活動(dòng)的相關(guān)工作。審核各區(qū)、市有關(guān)部門和相關(guān)單位申辦和舉辦的國(guó)際會(huì)議。
7.受外交部委托，辦理本市外國(guó)常駐新聞機(jī)構(gòu)和外國(guó)記者事務(wù)。負(fù)責(zé)港澳記者在本市采訪的有關(guān)事宜。
8.組織協(xié)調(diào)推進(jìn)本市國(guó)際語言環(huán)境建設(shè)工作。
9.負(fù)責(zé)對(duì)本市外事干部和涉外人員進(jìn)行對(duì)外政策和外事紀(jì)律的教育。會(huì)同有關(guān)部門檢查外事紀(jì)律的執(zhí)行情況，并對(duì)違反外事紀(jì)律問題提出處理意見和建議。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)黨中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》和市委、市政府批準(zhǔn)的《中共北京市委外事工作委員會(huì)辦公室、北京市人民政府外事辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（京辦字〔2019〕14號(hào)）《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意調(diào)整市委外辦、市政府外辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置有關(guān)事項(xiàng)的函》（京編辦行〔2020〕98號(hào)），市政府外辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)21個(gè)，分別為秘書處、規(guī)劃處、協(xié)調(diào)督辦處、綜合處、法規(guī)處、禮賓處、環(huán)太平洋地區(qū)處、歐洲非洲亞洲處、國(guó)際處、港澳事務(wù)處、涉外管理處、因公出入境管理處、民間交流協(xié)調(diào)處、國(guó)際語言環(huán)境建設(shè)處、新聞處、領(lǐng)事保護(hù)處、國(guó)際信息處、人事處、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委和工會(huì)；下屬3個(gè)事業(yè)單位，分別為北京市人民政府外事辦公室翻譯中心、北京市人民政府外事辦公室出入境人員服務(wù)中心和北京市人民政府外事辦公室國(guó)際交流中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
市政府外辦行政編制130人，實(shí)有人數(shù)130人；事業(yè)編制99人，實(shí)有人數(shù)94人；退休47人；其他聘用人員9人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算15047.38萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)14883.51萬元增加163.87萬元，增長(zhǎng)1.1%。主要原因是新增信息化項(xiàng)目。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入14157.12萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入14157.12萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入360萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
9.其他收入360萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余530.25萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余530.25萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算15047.38萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)14883.51萬元增加163.87萬元，增長(zhǎng)1.1%。主要原因是新增信息化項(xiàng)目。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算9906.71萬元，占本年支出預(yù)算65.84%，比2024年年初預(yù)算數(shù)9897.67萬元增加9.04萬元，增長(zhǎng)0.09%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算5140.66萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)4985.84萬元增加154.82萬元，增長(zhǎng)3.11%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
市政府外辦部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括市政府外辦（本級(jí)）等4個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算227.92萬元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加23.31萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)138.1萬元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)1.76萬元，與2024年持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)88.06萬元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)35.96萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加35.96萬元，主要原因：部分車輛達(dá)到報(bào)廢條件，本年更新2輛公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)52.1萬元，其中：公務(wù)用車燃油22.2萬元，公務(wù)用車維修11.4萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)10.6萬元，其他支出7.9萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)64.75萬元減少12.65萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說明
2025年市政府外辦政府采購(gòu)預(yù)算總額2787.39萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算359.45萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2427.94萬元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2025年市政府外辦政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額2948.71萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2025年市政府外辦（本級(jí)）1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算685.13萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2025年，市政府外辦填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5056.64萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，市政府外辦共有車輛25臺(tái)，共計(jì)451.66萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備2臺(tái)（套），共計(jì)262.3萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》有關(guān)規(guī)定，表中不含不予公開信息。