目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的通知》（京政發(fā)〔2009〕2號）以及市委市政府《關(guān)于印發(fā)〈北京市機構(gòu)改革實施方案〉的通知》（京發(fā)〔2018〕31號），設(shè)立北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“市國資委”）。市國資委是市政府授權(quán)代表國家履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)的市政府直屬特設(shè)機構(gòu)。
部門職責(zé)：
1.貫徹落實國家關(guān)于國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，制定有關(guān)制度、規(guī)定。
2.根據(jù)市政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市政府履行出資人職責(zé)的企業(yè)和市政府授權(quán)的實行企業(yè)化管理的事業(yè)單位的國有資產(chǎn)，加強國有資產(chǎn)的管理，依法對區(qū)縣國有資產(chǎn)管理工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。
3.承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，負責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值考核體系，通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進行監(jiān)管，負責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負責(zé)人收入分配政策并組織實施。
4.指導(dǎo)推進本市國有及國有控股企業(yè)改革和重組；推進國有及國有控股企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。
5.通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負責(zé)人進行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲；建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。
6.負責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定本市國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案編制和執(zhí)行等工作。
7.指導(dǎo)、督促所監(jiān)管企業(yè)及實行企業(yè)化管理事業(yè)單位落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實行企業(yè)化管理事業(yè)單位做好安全工作，從出資人的角度承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。
8.負責(zé)所監(jiān)管企業(yè)及實行企業(yè)化管理事業(yè)單位人才工作的宏觀管理和人才隊伍建設(shè)，指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實行企業(yè)化管理事業(yè)單位經(jīng)營管理人員的教育培訓(xùn)工作。
9.承辦市政府交辦的其他事項。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<市國資委內(nèi)設(shè)機構(gòu)職能配置（2020年修訂）>的通知》（京國資黨辦發(fā)〔2020〕23號），市國資委內(nèi)設(shè)24個機構(gòu)，分別為辦公室（黨委辦公室）、研究室（全面深化市屬國資國企改革工作辦公室）、政策法規(guī)處、科技創(chuàng)新與規(guī)劃發(fā)展處、企業(yè)改革處、企業(yè)改組處（北京市企業(yè)兼并破產(chǎn)和職工再就業(yè)工作辦公室）、業(yè)績考核處、統(tǒng)計評價處（清產(chǎn)核資辦公室）、產(chǎn)權(quán)管理處、國有資本經(jīng)營預(yù)算處、綜合處、監(jiān)督處、董事會工作處、信息化工作處、黨建工作辦公室、黨委巡察工作辦公室、企業(yè)人才處、黨群工作處（黨委組織部、黨委統(tǒng)戰(zhàn)部）、宣傳工作處（黨委宣傳部）、信訪工作處、人事處、機關(guān)黨委（工會）、機關(guān)紀委、離退休干部處。另有駐委紀檢監(jiān)察組。
市國資委包括1個預(yù)算單位，即北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
市國資委部門行政編制231人，實有人數(shù)228人；事業(yè)編制0人，實際0人；其他人員85人（離休0人、退休85人）。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算77,474.55萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)52,822.43萬元增加24,652.12萬元，增長46.67%。主要原因一是2025年國有資本收益增長，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入相應(yīng)增加。二是因機構(gòu)改革及搬遷至城市副中心,相應(yīng)增加北京市國有文化資產(chǎn)管理中心（簡稱市文資中心）并入的人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費等。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?6,602.88萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入19,771.03萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入56,831.85萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入1.80萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入1.80萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余869.87萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余869.87萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算77,474.55萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)52,822.43萬元增加24,652.12萬元，增長46.67%。主要原因一是因2025年國有資本收益增長，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出相應(yīng)增加,二是因機構(gòu)改革及搬遷至城市副中心,相應(yīng)增加原市文資中心并入的人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費等支出；
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算10,700.20萬元，占本年支出預(yù)算13.81%，比2024年年初預(yù)算數(shù)9,791.79萬元增加908.41萬元，增長9.28%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A(yù)算66,774.35萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)43,030.64萬元增加23,743.71萬元，增長55.18%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
市國資委因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位僅包括市國資委本級，0個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算185.55萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算增加6.71萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預(yù)算數(shù)121.35萬元，比2024年預(yù)算數(shù)107.98萬元增加13.37萬元，主要原因是因機構(gòu)改革2024年年中調(diào)整并入原文資中心因公出國經(jīng)費13.37萬元。2025年因公出國（境）費用主要用于開展境外國有資產(chǎn)監(jiān)督管理、推進海外重大項目合作等方面。
2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)2.88萬元，與上年度持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年預(yù)算數(shù)61.32萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)17.98萬元，與上年度持平。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)43.34萬元，其中：公務(wù)用車燃油20.50萬元，公務(wù)用車維修8.26萬元，公務(wù)用車保險8.26萬元，其他支出6.32萬元。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)67.98萬元減少6.66萬元，主要原因是落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年市國資委政府采購預(yù)算總額2,968.51萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算73.80萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2,894.71萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2025年市國資委政府購買服務(wù)預(yù)算總額4,099.77萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年市國資委本級1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算975.21萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2025年，市國資委填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目46個，占本部門本年預(yù)算項目46個的100.00%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算65,946.30萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100.00%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
2025年市國資委國有資本經(jīng)營預(yù)算收入56,831.85萬元，支出56,831.85萬元。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，市國資委共有車輛49臺，共計1177.24萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備2臺（套），共計672.79萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表