目 錄
第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市廣播電視局（簡(jiǎn)稱市廣電局）是市政府直屬機(jī)構(gòu)，為正局級(jí)。市廣電局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于廣播電視工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)廣播電視工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于廣播電視宣傳工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向。負(fù)責(zé)起草本市關(guān)于廣播電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，制定相關(guān)的政策措施、地方標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。推進(jìn)廣播電視領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。
2.負(fù)責(zé)制定本市廣播電視領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)，扶助農(nóng)村廣播電視建設(shè)和發(fā)展，指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃本市廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。依法負(fù)責(zé)廣播電視統(tǒng)計(jì)工作。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市廣播電視機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)，實(shí)施依法設(shè)定的行政許可并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，負(fù)責(zé)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)監(jiān)督管理的相關(guān)工作，負(fù)責(zé)對(duì)境外衛(wèi)星電視節(jié)目接收的監(jiān)管。
5.指導(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目、廣播電視節(jié)目進(jìn)行監(jiān)管，審查其內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)監(jiān)管廣播電視廣告播放。
6.負(fù)責(zé)推進(jìn)本市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
7.組織擬訂本市廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，推進(jìn)應(yīng)急廣播建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)本市廣播電視節(jié)目的進(jìn)口、收錄管理。負(fù)責(zé)廣播電視領(lǐng)域?qū)ν饧皩?duì)港澳臺(tái)的交流與合作，組織推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域“走出去”工作。
9.依法對(duì)本市廣播電視行業(yè)的安全工作承擔(dān)管理責(zé)任，對(duì)以市廣電局名義組織的各類活動(dòng)的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任。
10.指導(dǎo)本市廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市廣電局內(nèi)設(shè)處室12個(gè)，分別為：辦公室（安全監(jiān)管辦公室）、政策法規(guī)處、規(guī)劃發(fā)展處（產(chǎn)業(yè)促進(jìn)處）、行政審批處、宣傳管理處、電視劇管理處、傳媒機(jī)構(gòu)管理處、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目管理處、媒體融合發(fā)展處、科技處（公共服務(wù)處）、財(cái)務(wù)處、人事處，另設(shè)機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委和工會(huì)，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)按規(guī)定派駐。
市廣電局有下屬單位6個(gè)：北京市廣播電視局綜合事務(wù)中心、北京市廣播電視監(jiān)測(cè)中心（北京市廣播電視安全播出調(diào)度中心）、北京市視聽(tīng)節(jié)目審查和服務(wù)中心、北京新視聽(tīng)發(fā)展中心（北京音像資料館）、北京市廣播電視局宣傳中心、北京廣播影視交流促進(jìn)中心。
（三）人員編制及實(shí)有情況
市廣電局行政編制118人，實(shí)際121人（含不占行政編制的駐局紀(jì)檢組人員8人、工勤人員1人）；事業(yè)編制108人，實(shí)際89人；聘用人員（其他聘用人員——臨時(shí)工）12人。
離退休人員144人，其中：離休7人，退休137人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2025年度收入預(yù)算69046.54萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)55283.86萬(wàn)元增加13762.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.89%。主要原因：一是落實(shí)《北京市超高清視聽(tīng)先鋒行動(dòng)計(jì)劃（2024-2026年）》要求，增加北京市超高清視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)財(cái)政撥款。二是根據(jù)《關(guān)于推進(jìn)新時(shí)代首都影視產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》精神，增加北京廣播電視網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)發(fā)展基金財(cái)政撥款。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入68386.95萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入68386.95萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入600萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入600萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59.59萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59.59萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年支出預(yù)算69046.54萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)55283.86萬(wàn)元增加13762.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.89%。主要原因：一是落實(shí)《北京市超高清視聽(tīng)先鋒行動(dòng)計(jì)劃（2024-2026年）》要求，安排北京市超高清視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持資金。二是根據(jù)《關(guān)于推進(jìn)新時(shí)代首都影視產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》精神，擴(kuò)大北京廣播電視網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)發(fā)展基金預(yù)算規(guī)模。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算10893.72萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算15.78%，比2024年年初預(yù)算數(shù)10595.74萬(wàn)元增加297.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.81%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算58152.82萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)44688.12萬(wàn)元增加13464.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.13%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
市廣電局因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括局本級(jí)及6個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算148.03萬(wàn)元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少52.70萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)84.9萬(wàn)元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)4.79萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)5.70萬(wàn)元減少0.91萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)58.34萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)17.98萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)63.03萬(wàn)元減少45.05萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)量。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)40.36萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油19.62萬(wàn)元，公務(wù)用車維修7.56萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.52萬(wàn)元，其他支出5.66萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)47.10萬(wàn)元減少6.74萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2025年市廣電局政府采購(gòu)預(yù)算總額16259.59萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算770.78萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算15488.81萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2025年市廣電局政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額14273.35萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2025年市廣電局本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算607.83萬(wàn)元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年，市廣電局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目62個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目62個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算58147.11萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年底，市廣電局共有車輛24臺(tái)，共計(jì)591.42萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備126臺(tái)（套）、共計(jì)38931.86萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備1臺(tái)（套），共計(jì)329.21萬(wàn)元。
?。ò耍┲攸c(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說(shuō)明
根據(jù)《北京市超高清視聽(tīng)先鋒行動(dòng)計(jì)劃（2024-2026年）》等文件要求，設(shè)立北京市超高清視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持資金，對(duì)推動(dòng)北京市超高清視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有顯著成效的項(xiàng)目進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。2025年安排預(yù)算1.4億元，主要支持本市廣播電視網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)領(lǐng)域4K/8K超高清制作，以及傳輸信號(hào)覆蓋、核心技術(shù)攻關(guān)等。項(xiàng)目實(shí)施將全面推進(jìn)北京市超高清視聽(tīng)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級(jí)，推動(dòng)國(guó)際一流的中國(guó)數(shù)字視聽(tīng)制作中心建設(shè)，打造“北京大視聽(tīng)”品牌。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表