目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
十五、共同事權轉(zhuǎn)移支付資金績效目標表（文物及歷史文化名城保護資金）
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
北京市文物局是負責本市文物和博物館事業(yè)管理工作的市政府直屬機構。上級業(yè)務主管部門為國家文物局。主要職責如下：
?。?）貫徹落實國家關于文物和博物館工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施；擬訂文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；負責推動完善文物和博物館公共服務體系建設；擬訂文物和博物館公共資源共享規(guī)劃并推動實施。
?。?）負責本市世界文化遺產(chǎn)和文物保護單位管理工作，會同有關部門負責歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護和監(jiān)督管理工作，研究提出文物保護單位保護范圍和建設控制地帶的意見。
?。?）指導本市博物館的業(yè)務工作，組織博物館間的交流與協(xié)作，負責博物館館藏文物鑒定、登記、借用、調(diào)撥和交換的管理工作。
（4）負責本市的考古調(diào)查、勘探和發(fā)掘工作；會同有關部門研究提出保護地下文物埋藏區(qū)的意見；負責出土文物的調(diào)用。
（5）負責管理本市民間收藏文物及其流通活動；培育、引導和扶持文物和博物館領域相關產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
?。?）負責本市文物和博物館有關審核、審批事務及相關資質(zhì)資格認定的管理工作。
?。?）依法負責本市文物行政執(zhí)法工作，組織查處有關文物的違法違章案件；承擔文物和博物館安全工作的管理責任。
?。?）負責本市文物保護的宣傳工作；組織與國（境）內(nèi)外的文物交流和展示活動。
?。?）規(guī)劃、指導本市文物和博物館領域?qū)I(yè)人員培訓工作；組織文物和博物館領域科學研究及交流、文物科學保護工作。
?。?0）承辦市政府交辦的其他事項。
?。ǘC構設置情況
北京市文物局共設辦公室（行政審批服務處）、法制處（科研處）、研究室、申遺處、文物保護處（革命文物處）、遺產(chǎn)管理處、考古處、博物館處、文物市場管理處（文博產(chǎn)業(yè)管理處）、安全保衛(wèi)處、計劃財務處、組織宣傳處（人事處、對外聯(lián)絡處）、機關黨委、機關紀委、工會（團委）、離退休干部處16個內(nèi)設機構。
北京市文物局包括17個預算單位，即北京市文物局本級（含本級行政及本級事業(yè)）、首都博物館（含老舍紀念館、北京市白塔寺管理處、北京文博交流館三個分支機構）、北京石刻藝術博物館、徐悲鴻紀念館、大鐘寺古鐘博物館、北京藝術博物館、北京古代建筑博物館、北京市文物工程質(zhì)量監(jiān)督站、孔廟和國子監(jiān)博物館、北京市文物進出境鑒定所、北京市文博發(fā)展中心、北京市文物局綜合事務中心、北京考古遺址博物館、北京中軸線遺產(chǎn)保護中心（北京世界文化遺產(chǎn)監(jiān)測中心）、北京大覺寺與團城管理處、北京市考古研究院（北京市文化遺產(chǎn)研究院）、北京中軸線申遺保護工作辦公室（臨時工作機構）等。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市文物局部門行政編制78人，實際74人；事業(yè)編制1096人，實際843人；其他聘用人員--臨時工9人。
離退休人員520人，其中：離休7人，退休513人。
二、收入預算情況說明
2025年度收入預算205249.12萬元，比2024年年初預算數(shù)134415.77萬元增加70833.35萬元，增長53%。主要原因是按照全口徑預算管理要求，為進一步加強非財政撥款資金管理，各預算單位將所有非財政撥款資金全部納入年度預算管理。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?02451.91萬元
1.一般公共預算撥款收入102451.91萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入21284.43萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入20894.63萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入389.80萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y轉(zhuǎn)結余81512.78萬元
10.上年結轉(zhuǎn)結余81512.78萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2025年支出預算205249.12萬元，比2024年年初預算數(shù)134415.77萬元增加70833.35萬元，增長53%。主要原因是按照全口徑預算管理要求，為進一步加強非財政撥款資金管理，各預算單位將所有非財政撥款資金全部納入年度預算管理。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A算52201.03萬元，占本年支出預算35%，比2024年年初預算數(shù)50510.24萬元增加1690.79萬元，增長3%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預算98387.56萬元，比2024年年初預算數(shù)83905.53萬元增加14482.03萬元，增長17%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結轉(zhuǎn)結余資金54660.53萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市文物局因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市文物局本級（含本級行政及本級事業(yè)）、首都博物館（含老舍紀念館、北京市白塔寺管理處、北京文博交流館三個分支機構）、北京石刻藝術博物館、徐悲鴻紀念館、大鐘寺古鐘博物館、北京藝術博物館、北京古代建筑博物館、北京市文物工程質(zhì)量監(jiān)督站、孔廟和國子監(jiān)博物館、北京市文物進出境鑒定所、北京市文博發(fā)展中心、北京市文物局綜合事務中心、北京考古遺址博物館、北京中軸線遺產(chǎn)保護中心（北京世界文化遺產(chǎn)監(jiān)測中心）、北京大覺寺與團城管理處、北京市考古研究院（北京市文化遺產(chǎn)研究院）等，16個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預算268.02萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算增加16.54萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數(shù)69萬元，與2024年年初預算數(shù)69萬元一致。
2.公務接待費。2025年預算數(shù)22.08萬元，比2024年年初預算數(shù)23.72萬元減少1.64萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運行維護費。2025年預算數(shù)176.94萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數(shù)96.91萬元，比2024年年初預算數(shù)79.82萬元增加17.09萬元，主要原因：2025年安排公務用車更新數(shù)量比上年增加一輛。公務用車運行維護費2025年預算數(shù)80.03萬元，其中：公務用車燃油37.53萬元，公務用車維修15.83萬元，公務用車保險15.51萬元，其他支出11.16萬元。公務用車運行維護費2025年預算數(shù)比2024年年初預算數(shù)78.94萬元增加1.09萬元，主要原因：大運河博物館開辦后，增加了機構和人員，增加了相關費用。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2025年北京市文物局政府采購預算總額43766.28萬元，其中：政府采購貨物預算1302.25萬元，政府采購工程預算1538.42萬元，政府采購服務預算40925.61萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
2025年北京市文物局政府購買服務預算總額4123.09萬元。
?。ㄈC關運行經(jīng)費說明
2024年北京市文物局北京市文物局本級等1家行政單位以及北京市文物工程質(zhì)量監(jiān)督站等1家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算395.66萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2025年，北京市文物局填報績效目標的預算項目283個，占本部門本年預算項目283個的100%。填報績效目標的項目支出預算78572.14萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市文物局共有車輛49臺，共計1011.32萬元；單位價值50萬元以上的設備117臺（套）、共計28232.10萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備7臺（套），共計984.92萬元。
（八）共同事權轉(zhuǎn)移支付項目績效目標情況說明
2025年，根據(jù)《北京市文物及歷史文化名城保護資金管理辦法》已安排共同事權轉(zhuǎn)移支付資金30000萬元 ,主要用于支持我市文物保護工作，促進文物事業(yè)發(fā)展，推進文物合理利用，提升歷史名城保護水平。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預算報表