目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局于2024年1月正式組建，為行政部門，主要承擔(dān)以下十項(xiàng)職責(zé)：一是起草本市有關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。二是統(tǒng)籌推進(jìn)本市政府職能轉(zhuǎn)變和行政審批制度改革工作。擬訂改革規(guī)劃、計(jì)劃和相關(guān)政策措施并組織實(shí)施。組織開展重大問題調(diào)查研究，協(xié)調(diào)解決改革中遇到的重點(diǎn)難點(diǎn)問題。優(yōu)化政務(wù)服務(wù)效能，推動(dòng)“高效辦成一件事”，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促各區(qū)各部門落實(shí)改革重大任務(wù)。規(guī)范管理本市行政許可等政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，規(guī)范行政備案、辦事證明等管理服務(wù)。三是協(xié)調(diào)推進(jìn)本市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。組織推動(dòng)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便利化。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各級(jí)各類政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)、管理工作。統(tǒng)籌指導(dǎo)本市政務(wù)服務(wù)專業(yè)化隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)北京市政務(wù)服務(wù)中心的建設(shè)、運(yùn)行和管理。協(xié)調(diào)推動(dòng)政務(wù)服務(wù)區(qū)域協(xié)同發(fā)展和國(guó)際化服務(wù)工作。四是統(tǒng)籌推進(jìn)本市數(shù)字政務(wù)建設(shè)。統(tǒng)籌本市政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”和一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)、管理工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)本市與國(guó)家政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的信息共享與業(yè)務(wù)協(xié)同。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政務(wù)服務(wù)信息化建設(shè)和政務(wù)信息安全管理工作。推進(jìn)、指導(dǎo)、監(jiān)督本市政府網(wǎng)站和政府系統(tǒng)政務(wù)新媒體建設(shè)、發(fā)展。負(fù)責(zé)市政府門戶網(wǎng)站、國(guó)際版門戶網(wǎng)站的管理工作。五是負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市政府信息公開和政務(wù)公開工作。依法協(xié)調(diào)受理公民、法人或其他組織獲取市政府信息的申請(qǐng)。組織推進(jìn)政務(wù)公開和政策服務(wù)制度化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市政府系統(tǒng)政務(wù)公開渠道建設(shè)工作。六是負(fù)責(zé)接訴即辦工作的組織協(xié)調(diào)，規(guī)劃建設(shè)接訴即辦平臺(tái)，制定接訴即辦工作制度、流程和規(guī)范。管理市民熱線服務(wù)工作機(jī)構(gòu)并監(jiān)督其開展工作。七是統(tǒng)籌推進(jìn)智慧城市建設(shè)和全市數(shù)據(jù)工作。組織擬訂智慧城市建設(shè)、數(shù)據(jù)工作及有關(guān)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施布局規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施布局建設(shè)。協(xié)調(diào)推動(dòng)公共服務(wù)和社會(huì)治理信息化。協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)領(lǐng)域核心技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備等創(chuàng)新攻關(guān)和應(yīng)用推廣。八是協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)要素產(chǎn)權(quán)、流通、分配、治理等數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，指導(dǎo)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)，牽頭起草相關(guān)法規(guī)草案、擬訂相關(guān)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。在具體承擔(dān)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)、數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等職責(zé)中，履行相應(yīng)數(shù)據(jù)安全職責(zé)，負(fù)責(zé)擬訂相關(guān)數(shù)據(jù)安全政策并組織實(shí)施。九是統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用。協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)資源分類分級(jí)管理，組織推動(dòng)公共數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用，推動(dòng)信息資源跨行業(yè)跨部門互聯(lián)互通。負(fù)責(zé)政務(wù)數(shù)據(jù)和相關(guān)社會(huì)數(shù)據(jù)的整合、管理、應(yīng)用和服務(wù)體系建設(shè)工作。十是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局設(shè)17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、研究室（政策法規(guī)處）、新聞宣傳處、政務(wù)服務(wù)改革協(xié)調(diào)處、行政審批管理處、政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)處、政務(wù)服務(wù)監(jiān)督評(píng)價(jià)處、政府網(wǎng)站管理處（城市國(guó)際化服務(wù)協(xié)調(diào)處）、政府信息和政務(wù)公開處（市政府公報(bào)編輯室）、接訴即辦改革處、數(shù)據(jù)體系規(guī)劃處（智慧城市發(fā)展處）、數(shù)字政務(wù)建設(shè)處、數(shù)據(jù)資源管理處、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)與安全處（政務(wù)信息安全管理處）、數(shù)字科技與平臺(tái)處、財(cái)務(wù)處、人事處。
北京市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局所屬事業(yè)單位4個(gè)，即:1.北京市市民熱線服務(wù)中心；2.北京市大數(shù)據(jù)中心；3.首都之窗運(yùn)行管理中心；4.北京市政務(wù)服務(wù)中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局部門行政編制134人，實(shí)際115人；事業(yè)編制260人，實(shí)際239人；聘用人員（政務(wù)大廳綜合窗口人員、大廳接待人員、司機(jī)、辦公室輔助人員）343人；離退休人員13人，其中：退休13人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算99,003.18萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)50,798.63萬元增加48,204.55萬元，增長(zhǎng)94.89%。主要原因一是因機(jī)構(gòu)改革，其他部門人員及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)劃入我部門，增加相應(yīng)收入預(yù)算；二是為落實(shí)中央及市委、市政府重大決策部署，2025年新增部分重點(diǎn)工作事項(xiàng)。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入90,335.88萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入90,335.88萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8,667.3萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8,667.3萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算99,003.18萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)50,798.63萬元增加48,204.55萬元，增長(zhǎng)94.89%。主要原因一是因機(jī)構(gòu)改革，其他部門人員及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)劃入我部門，增加支出預(yù)算；二是為落實(shí)中央及市委、市政府重大決策部署，2025年新增部分重點(diǎn)工作事項(xiàng)。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算37,856.28萬元，占總支出預(yù)算38.24%，比2024年年初預(yù)算數(shù)23,262.21萬元增加14,594.07萬元，增長(zhǎng)62.74%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算61,146.9萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)27,536.42萬元增加33,610.48萬元，增長(zhǎng)122.06%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局（本級(jí)）、北京市市民熱線服務(wù)中心、北京市政務(wù)服務(wù)中心、首都之窗運(yùn)行管理中心、北京市大數(shù)據(jù)中心，5個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算88.46萬元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加0.56萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)51.3萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)20.21萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)19.65萬元增加0.56萬元，主要原因：因機(jī)構(gòu)改革，其他部門人員轉(zhuǎn)隸我部門，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算增加。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)16.95萬元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)16.95萬元，其中：公務(wù)用車加油8.71萬元，公務(wù)用車維修3.04萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3萬元，其他支出2.2萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說明
2025年北京市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局政府采購(gòu)預(yù)算總額48,472.85萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1,529.98萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算68.26萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算46,874.61萬元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額12,275.09萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2025年北京市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局包含北京市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局（本級(jí)）1家行政單位以及北京市市民熱線服務(wù)中心1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算812.46萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2025年，北京市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目111個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目111個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算52,572.01萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局共有車輛7臺(tái)，共計(jì)91.56萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備39臺(tái)（套）、共計(jì)7,963.16萬元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表