目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質、職責等情況
北京市機關事務管理局主要職責是：貫徹落實國家關于機關事務管理方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，研究擬訂本市機關事務管理規(guī)章制度并組織實施，負責推進本市機關后勤體制改革，承擔市級機關事務的管理、服務、保障等相關工作任務，指導區(qū)級機關事務管理工作，完成市委、市人大、市政府、市政協(xié)交辦的其他任務。
?。ǘC構設置情況
北京市機關事務管理局機關內設辦公室、財務處、國有資產管理處、人事處等處室17個，財務核算中心、資產管理中心、基建維修中心、信息化技術保障中心等下屬事業(yè)單位28個。下設二級預算單位分別為北京市機關事務管理局本級、北京會議中心、北京寬溝會議中心、北京市機關事務管理局文印中心。
（三）人員編制及實有情況
北京市機關事務管理局行政編制114人，實有人數(shù)109人；事業(yè)編制884人，實有人數(shù)635人；離退休人員602人，其中：離休2人，退休600人。
二、收入預算情況說明
2025年度收入預算255506.32萬元，比2024年年初預算數(shù)223584.19萬元增加31922.13萬元，增長14.28%。主要原因一是2024年行政辦公區(qū)二期全面投入運行,運行保障經(jīng)費相應增加;二是結合全市經(jīng)濟形勢，局屬公益二類事業(yè)單位進一步加強自身潛力挖掘，提升經(jīng)營水平，預計業(yè)務量進一步增長，經(jīng)營收入相應增加。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?89739.00萬元
1.一般公共預算撥款收入189739.00萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入51097.26萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入672.83萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入49775.34萬元。
9.其他收入649.09萬元。
（三）上年結轉結余14670.06萬元
10.上年結轉結余14670.06萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2025年支出預算255506.32萬元，比2024年年初預算數(shù)223584.19萬元增加31922.13萬元，增長14.28%。主要原因一是2024年行政辦公區(qū)二期全面投入運行，運行保障經(jīng)費相應增加；二是結合全市經(jīng)濟形勢，局屬公益二類事業(yè)單位進一步加強自身潛力挖掘，提升經(jīng)營水平，預計業(yè)務量進一步增長，經(jīng)營支出相應增加。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A算126248.19萬元，占本年支出預算49.41%，比2024年年初預算數(shù)114390.69萬元增加11857.50萬元，增長10.37%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預算129258.13萬元，比2024年年初預算數(shù)109193.50萬元增加20064.63萬元，增長18.38%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出48114.95萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結轉結余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市機關事務管理局因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市機關事務管理局本級和北京市機關事務管理局文印中心等2個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預算3133.01萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算減少96.17萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數(shù)36.03萬元，與2024年年初預算數(shù)持平。
2.公務接待費。2025年預算數(shù)12.02萬元，與2024年年初預算數(shù)12.03萬元基本持平。
3.公務用車購置和運行維護費。2025年預算數(shù)3084.96萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數(shù)866.46萬元，比2024年年初預算數(shù)962.62萬元減少96.16萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。公務用車運行維護費2025年預算數(shù)2218.50萬元，其中：公務用車燃油1105.33萬元，公務用車維修457.43萬元，公務用車保險455.42萬元，其他支出200.32萬元。公務用車運行維護費2025年預算數(shù)與2024年年初預算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2025年北京市機關事務管理局政府采購預算總額114306.51萬元，其中：政府采購貨物預算4235.85萬元，政府采購工程預算2788.00萬元，政府采購服務預算107282.66萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
2025年北京市機關事務管理局政府購買服務預算總額96608.88萬元。
?。ㄈC關運行經(jīng)費說明
2025年北京市機關事務管理局本級1家行政單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算77352.05萬元。
（四）項目支出績效目標情況說明
2025年，北京市機關事務管理局填報績效目標的預算項目73個，占本部門本年預算項目73個的100%。填報績效目標的項目支出預算129092.93萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產占用情況說明
截至2024年底，北京市機關事務管理局共有車輛957臺，共計18684.49萬元；單位價值50萬元以上的設備261臺（套）、共計37432.75萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備1臺（套），共計90.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預算報表