目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質、職責等情況
根據(jù)中共中央、國務院批準的北京市人民政府機構改革方案和《中共北京市委北京市人民政府關于印發(fā)〈北京市機構改革實施方案〉的通知》(京發(fā)〔2018〕31號)、《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關于印發(fā)〈北京市信訪辦公室職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》(京辦字〔2018〕38號)，《中共北京市委機構編制委員會關于市信訪辦所屬事業(yè)單位改革有關事項的批復》(京編委〔2021〕48號)設立北京市信訪辦公室(簡稱市信訪辦)。
北京市信訪辦公室貫徹落實黨中央關于信訪工作的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對信訪工作的集中統(tǒng)一領導。
?。ǘC構設置情況
北京市信訪辦公室共內(nèi)設15個處室，分別為：秘書處、來信辦理處、網(wǎng)上信訪辦理處（投訴受理辦公室）、來訪接待處（北京市人民來訪接待室）、對外聯(lián)絡協(xié)調(diào)處、綜合調(diào)研處、排查調(diào)處辦公室、督查處、復查復核處、人民建議征集辦公室、宣傳處（法規(guī)處）、人事處、機關黨委、工會、離退休干部處。另有1個全額撥款事業(yè)單位，北京市信訪辦公室綜合事務中心。
下設一個預算單位，北京市信訪辦公室（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市信訪辦公室部門行政編制121人，實際120人；事業(yè)編制36人，實際32人。聘用人員0人。
離退休人員65人，其中：離休1人，退休64人。
二、收入預算說明
2025年收入預算9819.98萬元，比2024年年初預算數(shù)9705.50萬元增加114.48萬元，增長1.18%。與上年年初預算數(shù)基本持平。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?814.77萬元
1.一般公共預算撥款收入9814.77萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y轉結余5.21萬元
10.上年結轉結余5.21萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2025年支出預算9819.98萬元，比2024年年初預算數(shù)9705.50萬元增加114.48萬元，增長1.18%。與上年年初預算數(shù)基本持平。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A算7616.40萬元，占總支出預算77.56%，比2024年年初預算數(shù)7600.60萬元增加15.8萬元，增長0.21%。
（二）項目支出。項目支出預算2203.58萬元，比2024年年初預算數(shù)2104.90萬元增加98.68萬元，增長4.69%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結轉結余資金0萬元。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市信訪辦公室部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市信訪辦公室本級行政和1個事業(yè)單位(非獨立核算預算單位)。其他單位2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預算19.35萬元，與2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數(shù)16.50萬元，與2024年年初預算數(shù)持平。
2.公務接待費。2025年預算數(shù)2.85萬元，與2024年年初預算數(shù)持平。
3.公務用車購置和運行維護費。本部門2025年無公務用車購置和運行維護費預算財政撥款安排的預算。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2025年北京市信訪辦公室部門政府采購預算總額1243.92萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1243.92萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
2025年北京市信訪辦公室部門政府購買服務預算總額1883.46萬元。
?。ㄈC關運行經(jīng)費說明
2025年北京市信訪辦公室(本級)等1家行政單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算650.60萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2025年，北京市信訪辦公室部門填報績效目標的預算項目15個，占本部門本年預算項目15個的100%。填報績效目標的項目支出預算2203.58萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市信訪辦公室部門共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的設備10臺（套）、共計1491.71萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2025年度部門預算報表