目   錄

　　第一部分 2025年度部門預算情況說明

　　一、部門情況說明

　　二、收入預算情況說明

　　三、支出預算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2025年度部門預算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表    

　　三、支出總表

　　四、項目支出表

　　五、政府采購預算明細表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預算財政撥款支出表

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預算財政撥款支出表

　　十、國有資本經營預算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款“三公”經費支出表

　　十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

　　十三、項目支出績效目標表

　　十四、部門整體支出績效目標表

第一部分  2025年度部門預算情況說明

　　一、部門情況說明

　?。ㄒ唬┍静块T性質、職責等情況

　　根據(jù)黨中央、國務院批準的《北京市機構改革方案》，北京市醫(yī)療保障局是市政府直屬機構,機構規(guī)格為副局級。北京市醫(yī)療保障局貫徹落實黨中央關于醫(yī)療保障工作的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

　　1.貫徹執(zhí)行國家有關醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)和政策規(guī)定，擬訂本市醫(yī)療保障制度地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案、政策、規(guī)劃和標準,并組織實施。

　　2.負責本市醫(yī)療保障基金支付預算、管理及撥付工作。

　　3.擬訂本市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調整機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。負責制定本市公費醫(yī)療政策并組織實施，承擔中央在京機構公費醫(yī)療審核報銷工作。負責本市離休干部醫(yī)療費用統(tǒng)籌工作。組織擬訂并實施本市長期護理保險制度改革方案。

　　4.組織制定本市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)調整機制，承擔本市醫(yī)保目錄準入談判、確定等相關工作。

　　5.組織制定本市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

　　6.制定本市藥品、醫(yī)用耗材招標采購政策并組織實施，組織推進本市藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設。

　　7.負責本市定點醫(yī)藥機構協(xié)議管理，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

　　8.負責本市醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織制定和完善本市異地就醫(yī)管理、費用結算政策和平臺建設。建立健全本市醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。

　　9.完成市委、市政府交辦的其他任務。

　　（二）機構設置情況

　　北京市醫(yī)療保障局內設處室8個，分別為：辦公室、規(guī)劃財務和法規(guī)處、待遇保障處、醫(yī)藥服務管理處、醫(yī)藥價格和招標采購處、基金監(jiān)管處、執(zhí)法處和機關黨委（人事處）；直屬機構3個，分別為：北京市醫(yī)療保險事務管理中心、北京市醫(yī)藥集中采購服務中心、北京市醫(yī)療保障局大數(shù)據(jù)中心。預算編制單位4個，分別為：北京市醫(yī)療保障局（行政）、北京市醫(yī)療保障局（事業(yè)）、北京市醫(yī)藥集中采購服務中心、北京市醫(yī)療保障局大數(shù)據(jù)中心。

　?。ㄈ┤藛T編制及實有情況

　　北京市醫(yī)療保障局部門行政編制94人，實有人數(shù)91人；事業(yè)編制181人，實有人數(shù)145人。離退休人員40人，其中：離休0人，退休40人。

　　二、收入預算情況說明

　　2025年收入預算115041.34萬元，比2024年年初預算數(shù)102765.58萬元增加12275.76萬元，增長11.95%。主要原因是按照全口徑預算管理要求，將跨年度使用的財政撥款項目經費納入預算管理。

　?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?03395.74萬元

　　1.一般公共預算撥款收入103395.74萬元。

　　2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

　　3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。

　　（二）本年其他資金收入0萬元

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元。

　　5.事業(yè)收入0萬元。

　　6.上級補助收入0萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬元。

　　8.事業(yè)單位經營收入0萬元。

　　9.其他收入0萬元。

　?。ㄈ┥夏杲Y轉結余11645.60萬元

　　10.上年結轉結余11645.60萬元。

圖1：收入預算

　　三、支出預算情況說明

　　2025年支出預算115041.34萬元，比2024年年初預算數(shù)102765.58萬元增加12275.76萬元，增長11.95%。主要原因是按照全口徑預算管理要求，將跨年度使用的財政撥款項目經費納入預算管理。

　　(一)基本支出。基本支出預算10583.19萬元，占總支出預算9.20%，比2024年年初預算數(shù)9808.85萬元增加774.34萬元，增長7.89%。

　　（二）項目支出。項目支出預算104458.15萬元，比2024年年初預算數(shù)92956.74萬元增加11501.41萬元，增長12.37%。其中：其中：

　　1.事業(yè)單位經營支出0萬元。

　　2.上繳上級支出0萬元。

　　3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

　?。ㄈ┠杲K結轉結余資金0萬元。

　　四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯涃M的單位范圍

　　北京市醫(yī)療保障局部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括包括北京市醫(yī)療保障局（行政）、北京市醫(yī)療保障局（事業(yè)）2個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

　?。ǘ┴斦芸睢叭苯涃M預算情況說明

　　2025年財政撥款“三公”經費預算70.90萬元，與2024年財政撥款“三公”經費預算數(shù)持平。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2025年預算數(shù)55.93萬元，與2024年年初預算數(shù)持平。

　　2.公務接待費。2025年預算數(shù)1.92萬元，與2024年年初預算數(shù)持平。

　　3.公務用車購置和運行維護費。2025年預算數(shù)13.05萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數(shù)0萬元，與2024年年初預算數(shù)持平。公務用車運行維護費2025年預算數(shù)13.05萬元，其中：公務用車燃油6.11萬元，公務用車維修2.69萬元，公務用車保險2.58萬元，其他支出1.67萬元。公務用車運行維護費2025年預算數(shù)與2024年年初預算數(shù)持平。

　　五、其他情況說明

　　（一）政府采購預算說明

　　2025年北京市醫(yī)療保障局部門政府采購預算總額5538.76萬元。其中：政府采購貨物預算738.86萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算4799.90萬元

　　（二）政府購買服務預算說明

　　2025年北京市醫(yī)療保障局部門政府購買服務預算總額3957.43萬元。

　　（三）機關運行經費說明

　　2025年北京市醫(yī)療保障局部門北京市醫(yī)療保障局（行政）1家行政單位以及北京市醫(yī)療保障局（事業(yè)）1家參公管理事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算850.95萬元。

　?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明  

　　2025年，北京市醫(yī)療保障局填報績效目標的預算項目41個，占全部預算項目41個的100%。填報績效目標的項目支出預算92848.38萬元，占本部門全部項目支出預算的100%。

　?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明

　　本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。

　?。﹪匈Y本經營預算財政撥款情況說明

　　本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　（七）國有資產占用情況說明

　　截至2024年底，北京市醫(yī)療保障局部門共有車輛7臺，共計128.97萬元；單位價值50萬元以上的設備0臺（套），共計0萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0臺（套），共計0萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。

　　機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

　　政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。

第二部分 2025年度部門預算報表