目 錄
第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十五、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市中醫(yī)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》精神，設(shè)立北京市中醫(yī)管理局，為行政單位。2024年，按《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》要求，我單位名稱(chēng)由“北京市中醫(yī)管理局”變更為“北京市中醫(yī)藥管理局”。
北京市中醫(yī)藥管理局是負(fù)責(zé)本市中醫(yī)藥工作的市政府工作部門(mén)，主要職責(zé)如下。
1.貫徹落實(shí)國(guó)家中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)藥方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施。
2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市中醫(yī)藥資源配置，擬定中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，參與擬定中藥產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策。
3.繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，承擔(dān)保護(hù)瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責(zé)任，組織開(kāi)展對(duì)中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥資源的開(kāi)發(fā)、挖掘、整理和保護(hù)工作。
4.負(fù)責(zé)本市設(shè)置中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的資格審批和監(jiān)督管理，承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等的監(jiān)督管理責(zé)任，執(zhí)行中醫(yī)人員執(zhí)業(yè)資格制度。
5.指導(dǎo)并組織實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的中醫(yī)藥工作。
6.擬定并組織實(shí)施中醫(yī)藥科學(xué)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)規(guī)劃，指導(dǎo)中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合和民族醫(yī)藥科研條件和能力建設(shè)。
7.擬訂并組織實(shí)施本市中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓(xùn)工作。
8.開(kāi)展中醫(yī)藥國(guó)際交流與合作，組織開(kāi)展中醫(yī)藥國(guó)際推廣、應(yīng)用和傳播工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市中醫(yī)藥管理局內(nèi)設(shè)處室4個(gè)，分別為：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)處、科教處、醫(yī)政處（基層衛(wèi)生處）；下屬單位1個(gè)，為北京市中醫(yī)藥對(duì)外交流與技術(shù)合作中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市中醫(yī)藥管理局行政編制28人，實(shí)有人數(shù)26人；事業(yè)編制11人，實(shí)有人數(shù)7人；聘用人員2人。
離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2025年度收入預(yù)算8038.43萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)9360.80萬(wàn)元減少1322.37萬(wàn)元，下降14.13%。主要原因是2025年新增項(xiàng)目較2024年減少，同時(shí)因加快推進(jìn)2024年度項(xiàng)目實(shí)施，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較2024年減少。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入8011.95萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入8011.95萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0.1萬(wàn)元
4.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入0.1萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26.38萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26.38萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況
2025年支出預(yù)算8038.43萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)9360.80萬(wàn)元減少1322.37萬(wàn)元，下降14.13%。主要原因是2024年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目減少，支出資金相應(yīng)減少。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算1500.94萬(wàn)元，占總支出預(yù)算18.67%，比2024年年初預(yù)算數(shù)1601.61萬(wàn)元減少100.67萬(wàn)元，下降6.29%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算6536.93萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)7759.20萬(wàn)元減少1222.27萬(wàn)元，下降15.75%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.56萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市中醫(yī)藥管理局因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市中醫(yī)藥管理局（本級(jí)）、北京市中醫(yī)藥對(duì)外交流與技術(shù)合作中心2個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算43.30萬(wàn)元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加0萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)32.50萬(wàn)元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)3.45萬(wàn)元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)7.35萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)7.35萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油3.90萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修1.25萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.25萬(wàn)元，其他支出0.95萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2025年北京市中醫(yī)藥管理局政府采購(gòu)預(yù)算總額503.73萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.82萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算500.91萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2025年北京市中醫(yī)藥管理局政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額2912.30萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2025年北京市中醫(yī)藥管理局1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算108.77萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年，北京市中醫(yī)藥管理局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目36個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目36個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6513.23萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年底，北京市中醫(yī)藥管理局共有車(chē)輛3臺(tái)，共計(jì)76萬(wàn)元；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備。2025年預(yù)算安排中未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備。
?。ò耍┦袑?duì)區(qū)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年，根據(jù)《北京市市對(duì)區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金管理辦法》，已安排專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金6928.47萬(wàn)元，主要用于培養(yǎng)基層中醫(yī)藥人才，加強(qiáng)基層工作室建設(shè)，提升基層中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院服務(wù)能力，弘揚(yáng)中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化，不斷提升基層中醫(yī)藥服務(wù)能力，促進(jìn)基層中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表