目 錄
第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)職責(zé)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（京編委[2020]16號(hào)），設(shè)立北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)（簡(jiǎn)稱(chēng)市文化市場(chǎng)執(zhí)法總隊(duì)），為市委宣傳部、市文化和旅游局雙重管理的副局級(jí)行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，以市文化和旅游局名義執(zhí)法。
工作職責(zé)：負(fù)責(zé)集中行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的文化、文物、新聞出版、版權(quán)、廣播電視、電影、旅游市場(chǎng)以及宗教等領(lǐng)域應(yīng)由省級(jí)行政主管單位行使的行政處罰權(quán)以及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)。負(fù)責(zé)相關(guān)領(lǐng)域重大疑難復(fù)雜案件和跨區(qū)域案件的查處工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核各區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作。承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。完成市委、市政府和市委宣傳部、市文化和旅游局交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市文化市場(chǎng)執(zhí)法總隊(duì)根據(jù)工作職責(zé)內(nèi)設(shè)13個(gè)處室隊(duì)，分別為：辦公室（裝備財(cái)務(wù)處）、法制監(jiān)督處（研究室）、協(xié)調(diào)指導(dǎo)處、人事處、黨群工作處、一支隊(duì)、二支隊(duì)、三支隊(duì)、四支隊(duì)、五支隊(duì)、六支隊(duì)、七支隊(duì)、八支隊(duì)。
市文化市場(chǎng)執(zhí)法總隊(duì)包括2個(gè)預(yù)算單位，即市文化市場(chǎng)執(zhí)法總隊(duì)（本級(jí)），市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)宣傳和執(zhí)法保障中心（所屬事業(yè)單位）。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)部門(mén)行政編制172人，實(shí)有人數(shù)168人；事業(yè)編制29人，實(shí)有人數(shù)26人；臨時(shí)聘用人員5人。離退休人員45人，其中：離休0人，退休45人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2025年度收入預(yù)算10,975.42萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)11,844.23萬(wàn)元減少868.81萬(wàn)元，下降7.34%。主要原因是2025年不再安排文化執(zhí)法信息化工作平臺(tái)（二期）——內(nèi)部辦公管理系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目預(yù)算。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入10,808.41萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入10,808.41萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入0.60萬(wàn)元
4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入0.60萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余166.41萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余166.41萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年支出預(yù)算10,975.42萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)11,844.23萬(wàn)元減少868.81萬(wàn)元，下降7.34%。主要原因是2025年不再安排文化執(zhí)法信息化工作平臺(tái)（二期）——內(nèi)部辦公管理系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目預(yù)算。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算8092.03萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算73.73%，比2024年年初預(yù)算數(shù)8176.83萬(wàn)元減少84.80萬(wàn)元，下降1.04%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算2883.39萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)3667.40萬(wàn)元減少784.01萬(wàn)元，下降21.38%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)（本級(jí)）等1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2025年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算22.63萬(wàn)元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加1.75萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)9.50萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)9.50萬(wàn)元增加0.00萬(wàn)元，主要原因：出國(guó)預(yù)算安排無(wú)變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)1.38萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)1.38萬(wàn)元增加0.00萬(wàn)元，主要原因：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排無(wú)變化。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)11.75萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元增加0.00萬(wàn)元，主要原因：未安排公車(chē)購(gòu)置支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)11.75萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油4.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修2.81萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)2.80萬(wàn)元，其他支出2.14萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)10.00萬(wàn)元增加1.75萬(wàn)元，主要原因：公車(chē)使用年限較長(zhǎng)，各項(xiàng)費(fèi)用支出增加。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2025年北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額1660.24萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算162.59萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1497.65萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2025年北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額1909.95萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2025年北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)部門(mén)北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)（本級(jí)）等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算632.92萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年，北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)部門(mén)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目25個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目25個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2787.67萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年底，北京市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法總隊(duì)部門(mén)共有車(chē)輛5臺(tái)，共計(jì)122.26萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0.00萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表