目 錄
第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
（一）本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室（以下簡(jiǎn)稱市重大項(xiàng)目辦）是在市政府領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本市重大項(xiàng)目建設(shè)綜合協(xié)調(diào)服務(wù)工作的正局級(jí)臨時(shí)機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：
1.組織編制本市城市軌道交通工程項(xiàng)目和市政府交辦工程項(xiàng)目建設(shè)總體計(jì)劃，并督促檢查計(jì)劃執(zhí)行情況。
2.協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)和單位推進(jìn)重大項(xiàng)目的規(guī)劃、征地、拆遷等前期工作；協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門(mén)按總體計(jì)劃要求在項(xiàng)目建設(shè)各階段加快辦理各項(xiàng)行政審批手續(xù)。
3.協(xié)調(diào)、解決重大項(xiàng)目建設(shè)中的重大問(wèn)題；協(xié)調(diào)落實(shí)工程建設(shè)安全、質(zhì)量、工期、功能和成本“五統(tǒng)一”要求；承擔(dān)為建設(shè)單位及各參建單位服務(wù)的職責(zé)。
4.協(xié)調(diào)市政府主管部門(mén)監(jiān)督重大項(xiàng)目建設(shè)各方貫徹落實(shí)有關(guān)安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、資金使用、招標(biāo)與采購(gòu)、合同履行等方面法律法規(guī)，落實(shí)“陽(yáng)光工程”的各項(xiàng)要求；參與重大項(xiàng)目建設(shè)工程事故應(yīng)急工作。
5.參與重大項(xiàng)目年度資金使用計(jì)劃的編制，協(xié)調(diào)、落實(shí)資金計(jì)劃的執(zhí)行。
6.組織推動(dòng)新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝在重大項(xiàng)目建設(shè)中的應(yīng)用。
7.組織協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收、竣工結(jié)算和決算工作。
8.負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目建設(shè)信息的收集、整理、統(tǒng)計(jì)和管理工作。
9.受委托負(fù)責(zé)中央單位在京重要建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施。
10.承擔(dān)北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部的具體工作。
11.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
12.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本市開(kāi)工后鐵路工程項(xiàng)目的建設(shè)工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)國(guó)家鐵路工程項(xiàng)目的征地、拆遷工作，配合推進(jìn)城際鐵路和市郊鐵路工程項(xiàng)目的征地、拆遷工作；協(xié)調(diào)解決在建鐵路工程市政管網(wǎng)接引等相關(guān)問(wèn)題；協(xié)調(diào)推進(jìn)鐵路車站、城市軌道交通車站一體化項(xiàng)目建設(shè)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（京政辦發(fā)〔2009〕93號(hào)），設(shè)立北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室，內(nèi)設(shè)秘書(shū)行政處、城市軌道交通建設(shè)協(xié)調(diào)一二三處、建設(shè)項(xiàng)目協(xié)調(diào)處等14個(gè)處室。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
市重大項(xiàng)目辦行政編制99人，實(shí)有人數(shù)91人；退休人員24人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2025年度收入預(yù)算4464.03萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)4057.81萬(wàn)元增加406.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.01%。主要原因是為高質(zhì)量推進(jìn)本市軌道交通及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)任務(wù)，提升市重大項(xiàng)目辦履職水平，2025年市重大項(xiàng)目辦在編在崗人員較上年有所增加的同時(shí)，較上年新增了北京市城市軌道交通工程建設(shè)管理突出問(wèn)題研究及治理示范應(yīng)用課題等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入4457.34萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入4457.34萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0.00萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。
9.其他收入0.00萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.69萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.69萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年支出預(yù)算4464.03萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)4057.81萬(wàn)元增加406.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.01%。主要原因是為高質(zhì)量推進(jìn)本市軌道交通及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)任務(wù)，提升市重大項(xiàng)目辦履職水平，2025年市重大項(xiàng)目辦在編在崗人員較上年有所增加的同時(shí)，較上年新增了北京市城市軌道交通工程建設(shè)管理突出問(wèn)題研究及治理示范應(yīng)用課題等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算3990.79萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算89.40%，比2024年年初預(yù)算數(shù)3796.76萬(wàn)元增加194.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.11%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算473.23萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)261.05萬(wàn)元增加212.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.28%。
其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
市重大項(xiàng)目辦因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位只含本級(jí)，無(wú)下屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算44.90 萬(wàn)元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加17.73萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)29.90萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)11.17萬(wàn)元增加18.73萬(wàn)元，主要原因：為高質(zhì)高效完成軌道交通建設(shè)和國(guó)際交往中心建設(shè)任務(wù)，擬赴國(guó)外調(diào)研學(xué)習(xí)軌道交通發(fā)展、先進(jìn)城市建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)技術(shù)交流合作，積極吸收借鑒優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)做法，深化建設(shè)協(xié)調(diào)機(jī)制改革創(chuàng)新，促進(jìn)首都軌道交通建設(shè)和國(guó)際交往中心建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2024年持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)15.00萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2024年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)15.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油5.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修4.00萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.00萬(wàn)元，其他支出3.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)16.00萬(wàn)元減少1.00萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，繼續(xù)嚴(yán)控一般性支出，從嚴(yán)從緊安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2025年市重大項(xiàng)目辦政府采購(gòu)預(yù)算總額115.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算94.24萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20.97萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2025年市重大項(xiàng)目辦政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額197.23萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2025年市重大項(xiàng)目辦本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算343.77萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年，市重大項(xiàng)目辦填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算473.23萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年底，市重大項(xiàng)目辦共有車輛10臺(tái)，共計(jì)173.61萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0.00萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表