目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)《中共北京市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于變更北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)名稱有關(guān)事宜的批示》(京編委〔2021〕145號)等設(shè)立北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部，屬于行政單位，是北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)。
主要職責(zé)：在市委、市政府及北京支援合作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實施支援合作工作任務(wù)，支持受援地鞏固脫貧攻堅成果、實施鄉(xiāng)村振興，按權(quán)限承擔(dān)援派干部日常管理和服務(wù)保障工作，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共北京市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于變更北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組前方指揮機(jī)構(gòu)名稱有關(guān)事宜的批示》(京編委〔2021〕145號)、《關(guān)于北京青海玉樹指揮部內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整及專職干部任職建議的請示》(京青指〔2021〕11號)等，北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部內(nèi)設(shè)5個部室，分別為辦公室、黨群工作部、審計和監(jiān)督部、項目管理部和財務(wù)部。下屬北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部本級1個行政單位。
（三）人員編制及實有情況
北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部行政編制42人，實有人數(shù)42人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人；其他人員0人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年收入預(yù)算1407.17萬元，比2024年1477.48萬元減少70.31萬元，下降4.76%。主要原因是保障高原上工作援青干部身體健康的微壓氧艙設(shè)備項目2024年已經(jīng)完成，對應(yīng)的收入減少等。
（一）本年財政撥款收入1207.66萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入1207.66萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入76.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入76.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余123.51萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余123.51萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算1407.17萬元，比2024年1477.48萬元減少70.31萬元，下降4.76%。主要原因是落實過緊日子要求壓縮一般性支出及保障高原上工作援青干部身體健康的微壓氧艙設(shè)備項目2024年已經(jīng)完成等。
?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算228.06萬元，占總支出預(yù)算16.21%，比2024年210.60萬元增加17.46萬元，增長8.29%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算1175.60萬元，占總支出預(yù)算83.54%，比2024年1266.88萬元減少91.28萬元，下降7.21%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3.51萬元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部本級1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2025年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算12.20萬元，比2024年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少52.86萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)0.20萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。2025年公務(wù)接待費主要用于日常公務(wù)接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費12.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)0萬元，比2024年預(yù)算數(shù)64.86萬元減少52.86萬元，主要原因：2025年無公務(wù)用車更新。公務(wù)用車運行維護(hù)費2025年預(yù)算數(shù)12萬元，其中：公務(wù)用車加油6.36萬元，公務(wù)用車維修2.04萬元，公務(wù)用車保險2.04萬元，其他1.56萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2025年北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部政府采購預(yù)算總額204.10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算204.10萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部政府購買服務(wù)預(yù)算總額156.80萬元，其中：公共服務(wù)預(yù)算0.00萬元，政府履職輔助性服務(wù)預(yù)算156.80萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
2025年北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算228.06萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2025年，北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目4個，占本部門本年預(yù)算項目4個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1175.60萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市支援合作工作領(lǐng)導(dǎo)小組青海玉樹指揮部共有車輛4臺，共計174.03萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備6臺（套）、共計484.84萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套）。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出，是指主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項目的支出。
教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表