目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質、職責等情況
北京城市副中心工程建設管理辦公室（以下簡稱“副中心工程辦”）作為北京城市副中心行政辦公區(qū)的建設主體，承擔業(yè)主職責。其主要職責是：負責統(tǒng)籌協(xié)調行政辦公區(qū)的規(guī)劃建設等相關工作；編制行政辦公區(qū)工程建設總體進度計劃，并組織實施；協(xié)調政府有關部門依法對工程建設實行審批；負責工程招投標組織、合同簽署工作，監(jiān)督工程建設相關資金的使用管理；負責工程建設的信息統(tǒng)計，檔案管理工作；協(xié)調工程周邊環(huán)境整治，協(xié)調解決工程建設中出現的問題。
?。ǘC構設置情況
按照中共北京市委機構編制委員會辦公室《關于調整北京城市副中心工程建設管理辦公室內設機構和人員數量的函》（京編辦函〔2019〕31號）精神，副中心工程辦設置15個內設機構，分別為：綜合部、財務審計部、招標合同預算部、規(guī)劃設計管理部、工程建設管理一部、工程建設管理二部、工程建設管理三部、工程質量管理部、建材科技部、安全生產管理部、保障性住房建設協(xié)調部、公共服務配套建設協(xié)調部、交通基礎設施建設協(xié)調部、市政和生態(tài)環(huán)境建設協(xié)調部、信息化建設協(xié)調部。
（三）人員編制及實有情況
按照中共北京市委機構編制委員會辦公室《關于調整北京城市副中心工程建設管理辦公室機構編制事項的批復》（京編辦復〔2022〕1號），副中心工程辦工作人員編制數量152人,實際134人；需要說明的是，副中心工程辦為臨時工作機構，工作人員由相關部門抽調、通州區(qū)借調、社會招聘等方式組成。
二、收入預算情況說明
2025年度收入預算88275.71萬元，比2024年年初預算數16084.54萬元增加72191.17萬元，增長448.82%。主要原因一是副中心工程辦資金大部分為建設資金，可結轉一年使用；二是行政辦公區(qū)一期項目決算取得重大進展，安排部分決算資金。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?143.37萬元
1.一般公共預算撥款收入2143.37萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y轉結余86132.34萬元
10.上年結轉結余86132.34萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2025年支出預算88275.71萬元，比2024年年初預算數16084.54萬元增加72191.17萬元，增長448.82%。主要原因一是副中心工程辦資金大部分為建設資金，可結轉一年使用；二是行政辦公區(qū)一期項目決算取得重大進展，安排部分決算資金。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A算1085.61萬元，占本年支出預算1.23%，比2024年年初預算數1049.65萬元增加35.96萬元，增長3.43%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A算87190.10萬元，比2024年年初預算數15034.89萬元增加72155.21萬元，增長479.92%。其中：
1.事業(yè)單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結轉結余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯涃M的單位范圍
副中心工程辦因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位只含本級，無下屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯涃M預算情況說明
2025年財政撥款“三公”經費預算51.44萬元，比2024年財政撥款“三公”經費預算減少11.07萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數48.17萬元，比2024年年初預算數53.20萬元減少5.03萬元，主要原因：工作任務調整。
2.公務接待費。2025年預算數1.77萬元，比2024年年初預算數1.81萬元減少0.04萬元，主要原因：按照定額標準測算。
3.公務用車購置和運行維護費。2025年預算數1.50萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數0萬元，與2024年年初預算數0萬元持平。公務用車運行維護費2025年預算數1.50萬元，其中：公務用車燃油1.04萬元，公務用車維修0.46萬元，公務用車保險0萬元，其他支出0萬元。公務用車運行維護費2025年預算數比2024年年初預算數7.50萬元減少6.00萬元，主要原因：部分車輛達到報廢年限，申請報廢處理。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2025年副中心工程辦政府采購預算總額320.51萬元，其中：政府采購貨物預算94.24萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算226.27萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
2025年副中心工程辦政府購買服務預算總額753.74萬元。
?。ㄈC關運行經費說明
2025年副中心工程辦1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算313.97萬元。
（四）項目支出績效目標情況說明
2025年，副中心工程辦填報績效目標的預算項目14個，占本部門本年預算項目14個的100%。填報績效目標的項目支出預算1098.33萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經營預算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情況說明
截至2024年底，副中心工程辦無車輛；無單位價值50萬元以上的設備。2025年預算無購置單位價值50萬元以上設備安排。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預算報表