目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、預(yù)算管理情況說(shuō)明
二、部門情況說(shuō)明
三、收入預(yù)算情況說(shuō)明
四、支出預(yù)算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
六、其他情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、預(yù)算管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算單位
北京市政府于1991年12月設(shè)立亦莊工業(yè)區(qū)（北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)前身），1992年7月更名為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，1994年8月25日經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，升級(jí)為國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。
2000年7月，經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)（京編辦行〔2000〕21號(hào)），北京市財(cái)政局駐北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局整建制劃歸北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)，成為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)職能機(jī)構(gòu)，更名為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（京編委〔2019〕11號(hào)）、《中共北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整中共北京市委經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工作委員會(huì)、北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置等有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編辦復(fù)〔2024〕163號(hào)）調(diào)整優(yōu)化經(jīng)開(kāi)區(qū)工委、管委會(huì)工作機(jī)構(gòu)，更名為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政國(guó)資局。經(jīng)機(jī)構(gòu)一系列調(diào)整最終發(fā)展為現(xiàn)行體制，即北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政國(guó)資局作為預(yù)算主體，代表北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)成為市財(cái)政局的一級(jí)預(yù)算單位。北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)部門預(yù)算以北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政國(guó)資局名義申報(bào)，市財(cái)政局對(duì)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政國(guó)資局下達(dá)預(yù)算批復(fù)。
?。ǘ╊A(yù)算收支政策
2005年北京市財(cái)政局根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《北京市預(yù)算監(jiān)督條例》、《北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)條例》、《北京市關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干規(guī)定》（京政發(fā)〔2001〕38號(hào)）和《北京市人民政府關(guān)于完善市與區(qū)縣分稅制財(cái)政管理體制的通知》（京政發(fā)〔2005〕16號(hào)）等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，經(jīng)北京市政府同意，北京市財(cái)政局印發(fā)《關(guān)于印發(fā)<北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政管理暫行辦法>的通知》（京財(cái)預(yù)〔2005〕2336號(hào)），明確北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理范圍內(nèi)形成的地方財(cái)政收入全部留歸北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)使用，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)的支出項(xiàng)目由管委會(huì)根據(jù)收入情況統(tǒng)籌安排。北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)收入預(yù)算根據(jù)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況，合理測(cè)算各項(xiàng)收入，編制收入預(yù)算。支出預(yù)算范圍包括為保證北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)及所屬機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、城市管理及各項(xiàng)社會(huì)公共事業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目支出；以及根據(jù)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)債務(wù)負(fù)擔(dān)情況，需要由財(cái)政資金安排償還的債務(wù)支出等。北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)土地收入按照有關(guān)土地政策，在扣除上繳中央及劃轉(zhuǎn)其他用途因素外，留歸北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)使用，實(shí)行“收支兩條線管理”。
2012年12月31日，中共北京市委、北京市人民政府通過(guò)《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展的意見(jiàn)》，意見(jiàn)明確：創(chuàng)新完善更有利于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)擴(kuò)大發(fā)展的財(cái)政體制；延續(xù)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)現(xiàn)行財(cái)政管理體制3年；對(duì)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)土地出讓收入市級(jí)留成部分,在扣除按國(guó)家規(guī)定和市政府對(duì)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的專項(xiàng)規(guī)定計(jì)提后全額返還。對(duì)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和征地拆遷項(xiàng)目給予重點(diǎn)支持；隨著北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)空間范圍的不斷擴(kuò)展，將財(cái)政資金使用范圍相應(yīng)擴(kuò)大至“六園”、綜合服務(wù)配套區(qū)和市政府批準(zhǔn)的新拓展區(qū)域。
2016年,營(yíng)改增政策全面推開(kāi)，增值稅中央地方五五分成，由于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為制造業(yè)，因此營(yíng)改增改革政策性收入不降反增。為了彌補(bǔ)北京市減稅效應(yīng)明顯的影響，市財(cái)政印發(fā)《北京市財(cái)政局關(guān)于對(duì)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)營(yíng)改增改革政策性增收實(shí)行滾動(dòng)上繳的通知》（京財(cái)預(yù)〔2017〕49號(hào)）文件，要求北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)營(yíng)改增改革政策性增收實(shí)行滾動(dòng)上繳。
2019年，北京市人民政府印發(fā)了《北京市人民政府關(guān)于加快推進(jìn)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)和亦莊新城高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》（京政發(fā)〔2019〕22號(hào)），明確165平方公里區(qū)域稅收和土地出讓收益優(yōu)先用于該區(qū)域發(fā)展。按照錢隨事走、事隨責(zé)定原則，支持北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，對(duì)公共服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目提供運(yùn)營(yíng)支持。
?。ㄈ╊A(yù)算管理模式
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)是市政府派出機(jī)構(gòu)，非一級(jí)政府，不具備一級(jí)財(cái)政的資格，因此北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)沒(méi)有金庫(kù)，財(cái)政收入繳入市級(jí)金庫(kù)，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的收支預(yù)算以專項(xiàng)資金的形式納入市級(jí)預(yù)算，接受市人大監(jiān)督審核。盡管北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)無(wú)行政區(qū)劃，實(shí)際管理著約225平方公里的地域，因此北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政在管委會(huì)內(nèi)部更偏向于參照政府預(yù)算模式進(jìn)行管理。
預(yù)算編制方面，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政國(guó)資局按照政府預(yù)算管理模式組織工委、管委會(huì)所屬機(jī)構(gòu)及單位編制部門預(yù)算。為了規(guī)范管理，2009年北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政參考北京市及區(qū)縣政府預(yù)算管理系統(tǒng)，結(jié)合自身特點(diǎn)建立了北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)預(yù)算管理系統(tǒng)，每年部門根據(jù)重點(diǎn)工作，按照預(yù)算管理相關(guān)要求據(jù)實(shí)在系統(tǒng)中申報(bào)預(yù)算。隨著信息化服務(wù)管理水平不斷提升，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政于2023年推動(dòng)智慧財(cái)政系統(tǒng)上線運(yùn)行，加強(qiáng)預(yù)算編制、執(zhí)行與采購(gòu)、評(píng)審、績(jī)效、資產(chǎn)的統(tǒng)籌銜接，提升財(cái)政資金分配使用智能化管理水平。
資金管理方面，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政國(guó)資局負(fù)責(zé)財(cái)政資金的撥付，非稅收入集中收繳，匯總編制部門決算，統(tǒng)一管理行政事業(yè)單位銀行賬戶。北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政國(guó)資局嚴(yán)格按照北京市國(guó)庫(kù)集中支付管理相關(guān)要求進(jìn)行資金支付工作。指標(biāo)管理、財(cái)政資金撥付和國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)均通過(guò)“北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)智慧財(cái)政系統(tǒng)”管理。北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（工委、管委會(huì)工作機(jī)構(gòu)和公共服務(wù)機(jī)構(gòu)）無(wú)獨(dú)立財(cái)務(wù)，內(nèi)設(shè)職能機(jī)構(gòu)和北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)基建項(xiàng)目的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)代理以及會(huì)計(jì)檔案管理、日常報(bào)銷等財(cái)務(wù)工作，統(tǒng)一由北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合服務(wù)保障中心負(fù)責(zé)開(kāi)展。
預(yù)算執(zhí)行方面，按照北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況與市財(cái)政局年初批復(fù)的差異、動(dòng)用結(jié)余資金情況向市財(cái)政局報(bào)送預(yù)算調(diào)整請(qǐng)示。
自行管理權(quán)限方面，績(jī)效管理工作按照北京市財(cái)政局2015年印發(fā)的《關(guān)于同意北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局自行組織實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》（京財(cái)預(yù)函〔2015〕259號(hào)）文件，由北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)自行組織實(shí)施。鑒于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工作實(shí)際，政府采購(gòu)管理、政府購(gòu)買服務(wù)、財(cái)政投資評(píng)審均參照市財(cái)政局相關(guān)制度文件執(zhí)行，由北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
綜上所述，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)預(yù)算管理模式創(chuàng)新地融合了政府預(yù)算和部門預(yù)算的管理模式，但無(wú)論與嚴(yán)格的政府預(yù)算還是部門預(yù)算相比，均存在著一定差異。即北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的預(yù)算收支情況在預(yù)算申報(bào)、批復(fù)、執(zhí)行的額度和范圍上與市財(cái)政保持了一致，但在具體口徑和構(gòu)成上無(wú)法達(dá)到一一對(duì)應(yīng)，這一問(wèn)題在全國(guó)范圍內(nèi)的其他國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中存在相當(dāng)?shù)钠毡樾浴?/p>
二、部門情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)《北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)條例》和《中共北京市委辦公廳關(guān)于成立中共北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工作委員會(huì)的通知》（京辦文〔1994〕12號(hào)），設(shè)置中共北京市委經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工作委員會(huì)和北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工作委員會(huì)為負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)黨的建設(shè)、思想政治工作和干部管理工作的市委派出機(jī)構(gòu)，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)為代表市政府對(duì)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)行統(tǒng)一管理的市政府派出機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：
1.保證國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策在開(kāi)發(fā)區(qū)貫徹實(shí)施；
2.編制開(kāi)發(fā)區(qū)總體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施；
3.制定并組織實(shí)施開(kāi)發(fā)區(qū)的行政管理規(guī)定；
4.按照規(guī)定權(quán)限審核、批準(zhǔn)開(kāi)發(fā)區(qū)各類投資項(xiàng)目；
5.按照開(kāi)發(fā)區(qū)的總體規(guī)劃，對(duì)開(kāi)發(fā)區(qū)的土地實(shí)行統(tǒng)一管理；
6.統(tǒng)一規(guī)劃、管理開(kāi)發(fā)區(qū)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施；
7.管理開(kāi)發(fā)區(qū)的財(cái)政收支；
8.管理開(kāi)發(fā)區(qū)的進(jìn)出口事務(wù)；
9.管理開(kāi)發(fā)區(qū)的涉外事務(wù)；
10.管理開(kāi)發(fā)區(qū)的工商行政、勞動(dòng)、人事、統(tǒng)計(jì)、物價(jià)、技術(shù)監(jiān)督、城市建設(shè)、房地產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、公安、司法行政和計(jì)劃生育等行政工作；
11.興辦、管理開(kāi)發(fā)區(qū)的教育、文化、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)；
12.監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)有關(guān)部門設(shè)在開(kāi)發(fā)區(qū)的分支機(jī)構(gòu)的工作；
13.市人民政府授予的其他職權(quán)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2024年根據(jù)《中共北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整中共北京市委經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工作委員會(huì)、北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置等有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編辦復(fù)〔2024〕163號(hào)）最新調(diào)整優(yōu)化經(jīng)開(kāi)區(qū)工委、管委會(huì)工作機(jī)構(gòu)26個(gè)，分別為：黨政辦公室、組織人事部、宣傳文化部、社會(huì)工作部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局、科技和產(chǎn)業(yè)促進(jìn)局、信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)局、生物技術(shù)和大健康產(chǎn)業(yè)局、機(jī)器人和智能制造產(chǎn)業(yè)局、高端汽車和新能源產(chǎn)業(yè)局、財(cái)政國(guó)資局、開(kāi)發(fā)建設(shè)局、城市運(yùn)行局、生態(tài)環(huán)境建設(shè)局、社會(huì)事業(yè)局、商務(wù)金融局、行政審批局、綜合執(zhí)法局、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、總工會(huì)、市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局、北京市集成電路重大項(xiàng)目辦公室、北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)工作辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察工委；調(diào)整設(shè)立經(jīng)開(kāi)區(qū)工委、管委會(huì)公共服務(wù)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為：黨群服務(wù)中心、土地儲(chǔ)備與建設(shè)服務(wù)中心、綜合服務(wù)保障中心、人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心；事業(yè)單位2個(gè)：疾病預(yù)防控制中心、榮華社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；受托管理街道2個(gè)：榮華街道辦事處、博興街道辦事處。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)控制數(shù)860人，實(shí)際在職人員763人；事業(yè)編制140人，實(shí)際100人；離退休人員178人,其中：離休0人，退休178人。
三、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2025年度收入預(yù)算4900821.51萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)3128800.00萬(wàn)元增加1772021.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.64%。主要原因是馬駒橋智造基地園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目資金、臺(tái)湖科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目資金、大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)南街地區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目資金、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等增加。
（一）本年財(cái)政撥款收入4255521.00萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入3141021.00萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入1114500.00萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入0萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余645300.51萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余645300.51萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
四、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年支出預(yù)算4900821.51萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)3128800.00萬(wàn)元增加1772021.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.64%。主要原因是支持高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展和提升公共服務(wù)水平資金需求增加、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與亦莊新城一體化發(fā)展資金需求增加。
?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算0萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算0%，與2024年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算4900821.51萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)3128800.00萬(wàn)元增加1772021.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.64%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政國(guó)資局因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括30個(gè)所屬機(jī)構(gòu)、2個(gè)事業(yè)單位和2個(gè)受托管理街道。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算523.01萬(wàn)元，比2024年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加48.09萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)250.33萬(wàn)元,與2024年預(yù)算數(shù)持平；2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于公務(wù)出訪等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)33.36萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少2.85萬(wàn)元。主要原因是落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)239.32萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)73.87萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)17.98萬(wàn)元增加55.89萬(wàn)元，主要原因：對(duì)達(dá)到使用年限的2輛客車進(jìn)行更新購(gòu)置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)165.45萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油45.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修50.00萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)20.00萬(wàn)元，其他支出50.45萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)170.4萬(wàn)元減少4.95萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
六、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
本單位2025年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本單位2025年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政國(guó)資局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4255521.00萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年底，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政國(guó)資局共有車輛85臺(tái)，共計(jì)2219.02萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備129臺(tái)（套）、共計(jì)43010.21萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
七、名詞解釋
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展支出：指北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)及所屬機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、城市管理、各項(xiàng)社會(huì)公共事業(yè)發(fā)展等支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表