目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(京政辦發(fā)〔2008〕12號)、《北京市天安門地區(qū)管理規(guī)定》(市政府第203號令)等有關(guān)規(guī)定，北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(以下簡稱“天安門地區(qū)管委會”)是北京市人民政府的派出機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門和有關(guān)區(qū)人民政府做好天安門地區(qū)的管理工作。部門主要職責(zé)：
(1)貫徹執(zhí)行國家及本市有關(guān)法律、法規(guī)和政策。
(2)組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)升掛國旗活動；會同有關(guān)部門做好在天安門地區(qū)舉行的外事迎賓、節(jié)日慶典等活動。
(3)負(fù)責(zé)天安門地區(qū)的市容和環(huán)境衛(wèi)生；組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)社會秩序、市政公用設(shè)施、城市綠化等工作；會同有關(guān)部門做好天安門地區(qū)文物保護(hù)工作。
(4)負(fù)責(zé)天安門地區(qū)應(yīng)急管理工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督天安門地區(qū)的安全生產(chǎn)工作。
(5)負(fù)責(zé)對有關(guān)部門在天安門地區(qū)的日常管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(6)負(fù)責(zé)天安門地區(qū)服務(wù)設(shè)施的統(tǒng)一規(guī)劃工作。
(7)負(fù)責(zé)天安門城樓的開放與管理工作。
(8)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督天安門地區(qū)的安全生產(chǎn)工作，并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任；負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)及所屬單位的安全工作，并承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
(9)負(fù)責(zé)天安門廣場預(yù)約參觀工作。
(10)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(京政辦發(fā)〔2008〕12號)、《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意設(shè)立天安門地區(qū)運(yùn)行調(diào)度中心等有關(guān)事項(xiàng)的函》(京編辦行〔2013〕126號)等文件精神，天安門地區(qū)管理委員會機(jī)構(gòu)設(shè)置為8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)工會。分別為：天安門地區(qū)運(yùn)行調(diào)度中心下轄?wèi)?yīng)急協(xié)調(diào)處、宣傳信息處、綜合治理處；辦公室、天安門城樓管理處、天安門廣場管理處、旅游服務(wù)處、文物保護(hù)和基本建設(shè)處、財務(wù)處、人事處、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)工會。下設(shè)3個預(yù)算單位，分別為：天安門地區(qū)管委會（本級）、北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局天安門地區(qū)分局(行政單位，以下簡稱“城管天安門地區(qū)分局”)、天安門地區(qū)綜合管理服務(wù)中心(公益一類事業(yè)單位，以下簡稱“綜合管理服務(wù)中心”)。
（三）人員編制及實(shí)有情況
本部門行政編制78人，實(shí)有人數(shù)76人；行政執(zhí)法專項(xiàng)編制108人，實(shí)有人數(shù)103人；事業(yè)編制120人，實(shí)有人數(shù)94人；聘用人員0人；離退休人員145人，均為退休人員。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年收入預(yù)算24743.18萬元，比2024年年初預(yù)算22098.33萬元增加2644.85萬元，增長11.97%。主要原因是2025年新增部分公共服務(wù)保障項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）本年財政撥款收入21021.90萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入21021.90萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入50.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入50.00萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3671.28萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3671.28萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算24743.18萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)22098.33萬元2644.85萬元，增長11.97%。主要原因是2025年新增部分公共服務(wù)保障項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算11269.74萬元，占總支出預(yù)算45.55%，比2024年11477.87萬元減少208.13萬元，降低1.81%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算13473.44萬元，占總支出預(yù)算54.55%，比2024年10620.46萬元增加2852.98萬元，增長26.86%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
天安門地區(qū)管委會因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括天安門地區(qū)管委會本級、綜合管理服務(wù)中心等2個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算43.00萬元，與2024年持平。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)19萬元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)1萬元，與2024年持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)23萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)23萬元，其中：公務(wù)用車加油8.24萬元，公務(wù)用車維修5.34萬元，公務(wù)用車保險5.34萬元，其他4.08萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)與2024年預(yù)算數(shù)23萬元持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年天安門地區(qū)管委會政府采購預(yù)算總額6702.69萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算326.62萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算6376.07萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2025年天安門地區(qū)管委會政府購買服務(wù)預(yù)算總額6851.41萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2025年天安門地區(qū)管委會本級、城管天安門地區(qū)分局等2家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1156.59萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，天安門地區(qū)管委會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目15個，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目15個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算9827.16萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，天安門地區(qū)管委會共有車輛10臺，共計(jì)257.57萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備75臺（套）、共計(jì)36732.34萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表