目   錄

　　第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)情況說(shuō)明

　　二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　五、其他情況說(shuō)明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表    

　　三、支出總表

　　四、項(xiàng)目支出表

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　根據(jù)《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(京辦字〔2020〕8號(hào))，設(shè)立北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)，為市政府派出機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本市重點(diǎn)站區(qū)的管理、服務(wù)工作。

　　主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本市重點(diǎn)站區(qū)的社會(huì)治安、市場(chǎng)秩序、交通秩序、公共衛(wèi)生、市政公用、精神文明建設(shè)等工作，擬定相關(guān)建設(shè)、管理、服務(wù)的規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施； 2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)和單位做好本市重點(diǎn)站區(qū)的客運(yùn)工作； 3.負(fù)責(zé)本市重點(diǎn)站區(qū)出站系統(tǒng)管理和市容環(huán)衛(wèi)工作，依據(jù)城市規(guī)劃完善重點(diǎn)站區(qū)的服務(wù)設(shè)施；4.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市重點(diǎn)站區(qū)的安全生產(chǎn)工作，并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬單位的安全工作，并承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 5.負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)部門(mén)和單位在本市重點(diǎn)站區(qū)的日常管理和服務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；6.參與本市重點(diǎn)站區(qū)的規(guī)劃建設(shè)；7.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　本部門(mén)內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)處、市政環(huán)境處、綜合治理處、應(yīng)急工作處、宣傳處、財(cái)務(wù)處、人事處（離退休干部處）、北京站地區(qū)管理辦公室、北京西站地區(qū)管理辦公室、北京南站地區(qū)管理辦公室、北京北站地區(qū)管理辦公室、北京清河站地區(qū)管理辦公室、北京朝陽(yáng)站地區(qū)管理辦公室和北京豐臺(tái)站地區(qū)管理辦公室15個(gè)職能處室和機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)。下設(shè)北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局重點(diǎn)站區(qū)分局和北京市重點(diǎn)站區(qū)綜合事務(wù)中心兩個(gè)直屬單位。

　?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況

　　北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)行政編制568人，實(shí)有人數(shù)521人；事業(yè)編制120人，實(shí)有人數(shù)115人。聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）0人。

　　離退休人員138人，其中：離休0人，退休138人。

　　二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　2025年度收入預(yù)算58033.87萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)55043.38萬(wàn)元增加2990.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.43%。主要原因是按部門(mén)年度工作安排，增加北站新增保潔項(xiàng)目、北站落客區(qū)運(yùn)行管理等。

　　（一）本年財(cái)政撥款收入50691.35萬(wàn)元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入50691.35萬(wàn)元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

　?。ǘ┍灸昶渌Y金收入3300萬(wàn)元

　　4.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元。

　　5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

　　6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

　　9.其他收入3300萬(wàn)元。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4042.52萬(wàn)元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4042.52萬(wàn)元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2025年支出預(yù)算58033.87萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)55043.38萬(wàn)元增加2990.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.43%。主要原因是按部門(mén)年度工作安排，增加北站新增保潔項(xiàng)目、北站落客區(qū)運(yùn)行管理等。

　　(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算24659.67萬(wàn)元，占總支出預(yù)算42.49%，比2024年年初預(yù)算數(shù)26192.63萬(wàn)元減少1532.95萬(wàn)元，下降5.85%。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算33374.20萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)28850.75萬(wàn)元增加4523.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.68%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

　　2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

　　3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)（本級(jí)）1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2025年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算130.98萬(wàn)元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少17.98萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)74.92萬(wàn)元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)0.28萬(wàn)元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)55.78萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)17.98萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)35.96萬(wàn)元減少17.98萬(wàn)元，主要原因是2025年擬購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛，比2024年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)數(shù)量減少1輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)37.8萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油20.03萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修6.43萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)6.43萬(wàn)元，其他4.91萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)與2024年預(yù)算數(shù)持平。

　　五、其他情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2025年北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額24755.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算740.21萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算500萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算23515.30萬(wàn)元。

　?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2025年北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額4149.36萬(wàn)元。

　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　2025年北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)（本級(jí)）等2家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2527.10萬(wàn)元。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2025年，北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算29896.10萬(wàn)元，占本部門(mén)全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

　?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2024年底，北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)共有車(chē)輛車(chē)輛25臺(tái)，共計(jì)435.54萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備58臺(tái)（套）、共計(jì)5382.92萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

第二部分  2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表