目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
根據(jù)京編委〔2017〕50號文件、京編辦行〔2019〕170號等文件規(guī)定，設(shè)立北京懷柔科學城管理委員會，部門性質(zhì)為市政府派出機構(gòu)。主要職責是：
1.組織編制懷柔科學城建設(shè)和發(fā)展的各項規(guī)劃，按程序報批后組織實施。
2.貫徹落實國家及本市有關(guān)改革要求，研究提出促進懷柔科學城創(chuàng)新發(fā)展的政策措施。
3.根據(jù)授權(quán)負責懷柔科學城范圍內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展、項目建設(shè)、投融資服務、人才資源等領(lǐng)域的管理工作。
4.培育和發(fā)展科技服務業(yè)和高精尖產(chǎn)業(yè)，服務保障項目落地。
5.推進懷柔科學城管理和服務體制機制創(chuàng)新，優(yōu)化營商環(huán)境，強化服務功能，促進央地合作、軍民融合發(fā)展。
6.協(xié)調(diào)解決懷柔科學城規(guī)劃建設(shè)中的重點難點問題。
7.按權(quán)限協(xié)調(diào)開展應急管理、安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、環(huán)境保護等工作。
8.對所出資企業(yè)履行國有資產(chǎn)出資人職責。
9.根據(jù)授權(quán)在懷柔科學城規(guī)劃范圍內(nèi)行使有關(guān)市級管理權(quán)限。
10.完成市政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)京編辦復〔2022〕129號文件規(guī)定，懷柔科學城黨工委、管委會內(nèi)設(shè)8個處室，分別為：辦公室、發(fā)展改革與政策研究處、規(guī)劃建設(shè)處、設(shè)施平臺處、成果轉(zhuǎn)化與創(chuàng)新協(xié)調(diào)處、交流合作與人才工作處、財經(jīng)管理處、機關(guān)黨委（組織人事處）。
北京懷柔科學城管理委員會包括1家下屬行政單位，即北京懷柔科學城管理委員會(本級)。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
根據(jù)京編委〔2022〕44號文件規(guī)定北京懷柔科學城管理委員會行政編制60名，實有人數(shù)46人；工作人員控制數(shù)（用于招聘專家和專業(yè)化人才）20人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。
二、收入預算情況說明
2025年度收入預算11,542.48萬元，比2024年年初預算數(shù)10,044.94萬元增加1,497.54萬元，增長14.91%。主要原因是結(jié)合區(qū)域內(nèi)科學設(shè)施研究平臺實際建設(shè)運行情況增加交叉研究平臺運行補助預算資金。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?1,494.81萬元
1.一般公共預算撥款收入11,494.81萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入28.73萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入28.73萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.94萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.94萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2025年支出預算11,542.48萬元，比2024年年初預算數(shù)10,044.94萬元增加1,497.54萬元，增長14.91%。主要原因是結(jié)合區(qū)域內(nèi)科學設(shè)施研究平臺實際建設(shè)運行情況增加交叉研究平臺運行補助資金項目支出。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A算2,328.67萬元，占本年支出預算20.17%，比2024年年初預算數(shù)2,134.00萬元增加194.67萬元，增長9.12%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A算9,213.81萬元，比2024年年初預算數(shù)7,910.94萬元增加1,302.87萬元，增長16.47%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京懷柔科學城管理委員會因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京懷柔科學城管理委員會（本級），1個所屬單位。無其他所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預算59.19萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算增加23.64萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數(shù)30.00萬元，與2024年年初預算一致。
2.公務接待費。2025年預算數(shù)0.00萬元，與2024年年初預算數(shù)一致。
3.公務用車購置和運行維護費。2025年預算數(shù)33.39萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數(shù)24.99萬元，比2024年年初預算數(shù)0.00萬元增加24.99萬元，主要原因：根據(jù)車輛實際使用情況申請報廢1輛老舊燃油車，更新購置1輛新能源公務用車。公務用車運行維護費2025年預算數(shù)4.20萬元，其中：公務用車燃油1.00萬元，公務用車維修1.20萬元，公務用車保險1.00萬元，其他支出1.00萬元。公務用車運行維護費2025年預算數(shù)比2024年年初預算數(shù)5.55萬元減少1.35萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出，嚴控公務用車運維費。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2025年北京懷柔科學城管理委員會政府采購預算總額519.98萬元，其中：政府采購貨物預算74.99萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算444.99萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
2025年北京懷柔科學城管理委員會政府購買服務預算總額1,497.72萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
2025年北京懷柔科學城管理委員會的北京懷柔科學城管理委員會（本級）1家行政單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算175.67萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2025年，北京懷柔科學城管理委員會填報績效目標的預算項目30個，占本部門本年預算項目30個的100%。填報績效目標的項目支出預算9,213.81萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京懷柔科學城管理委員會共有車輛3臺，共計52.19萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套）、共計0.00萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0.00萬元。
?。ò耍┲攸c支出和重大投資項目情況說明
重大投資項目：人類器官生理病理模擬裝置國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施項目
1.建設(shè)意義：該項目是本市納入“十四五”時期國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)項目，將助力北京國際科技創(chuàng)新中心、北京懷柔綜合性國家科學中心建設(shè)，革命性改變生物醫(yī)藥研發(fā)模式，對生命科學研究和生物醫(yī)藥研發(fā)具有重要意義。
2.建設(shè)內(nèi)容：項目位于懷柔科學城核心區(qū)，新建建筑面積約9.5萬平方米，主要建設(shè)內(nèi)容包括器官元件制造、器官功能模擬、用戶定制應用和中央服務站等4個系統(tǒng)以及配套土建工程。
3.項目投資：2025年計劃安排市政府固定資產(chǎn)投資1億元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預算報表