目 錄
第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
（一）本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)聯(lián)合管理委員會(huì)是北京市政府、河北省政府共同派出機(jī)構(gòu)，是大興機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)京冀聯(lián)合工作領(lǐng)導(dǎo)小組的辦事機(jī)構(gòu)，為正局級(jí)單位。
主要職責(zé)為：
?。?）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)）發(fā)展戰(zhàn)略和年度計(jì)劃，協(xié)調(diào)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)總體規(guī)劃和相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃編制、總體管控區(qū)管控方案制定以及跨區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
?。?）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)的產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策，協(xié)調(diào)推動(dòng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃確定的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)空間布局、臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)財(cái)稅等利益共享分配機(jī)制的落實(shí)。
?。?）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)大興、廊坊片區(qū)的建設(shè)管理工作。
（4）負(fù)責(zé)與國(guó)家有關(guān)部委的對(duì)接、聯(lián)絡(luò)，為臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)爭(zhēng)取政策、資金、項(xiàng)目等方面的支持。
（5）承擔(dān)北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)京冀聯(lián)合工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，督促落實(shí)北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)京冀聯(lián)合工作領(lǐng)導(dǎo)小組議定事項(xiàng)，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的重大問(wèn)題。
?。?）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)綜合保稅區(qū)規(guī)劃建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和運(yùn)行管理等工作，擬訂有關(guān)規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的有關(guān)問(wèn)題。
?。?）完成北京市委、市政府以及河北省委、省政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)聯(lián)合管委會(huì)下設(shè)五個(gè)部門(mén)，分別為：綜合部、規(guī)劃計(jì)劃部、政策研究部、督查推動(dòng)部、綜合保稅區(qū)管理部。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)聯(lián)合管委會(huì)行政編制6人，實(shí)有人數(shù)6人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；聘用制人員數(shù)額32人，實(shí)有人數(shù)24人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2025年度收入預(yù)算3692.44萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)3465.04萬(wàn)元增加227.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.56%。主要原因：一是政策性增資、增人增資導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)增加。二是為提升臨空區(qū)影響力和知名度單位宣傳推廣經(jīng)費(fèi)較往年增加。
（一）本年財(cái)政撥款收入1678.98萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入1678.98萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入1170.37萬(wàn)元
4.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入1170.37萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余843.09萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余843.09萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年支出預(yù)算3692.44萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)3465.04萬(wàn)元增加227.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.56%。主要原因是：一是政策性增資、增人增資導(dǎo)致基本支出增加。二是為提升臨空區(qū)影響力和知名度單位宣傳推廣經(jīng)費(fèi)較往年增加。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算2234.43萬(wàn)元，占總支出預(yù)算60.51%，比2024年年初預(yù)算數(shù)2101.36萬(wàn)元增加133.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算1458.01萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)1363.68萬(wàn)元增加94.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.92%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)聯(lián)合管委會(huì)（本級(jí)）1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算29.83萬(wàn)元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加18.55萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)19萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加19萬(wàn)元，主要原因：2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)用由單位資金承擔(dān)，2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)用由財(cái)政撥款和單位資金共同承擔(dān)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)0.48萬(wàn)元，與2024年年初預(yù)算數(shù)0.48萬(wàn)元持平。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)10.35萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)10.35萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油4.68萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修2.23萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)2.12萬(wàn)元，其他支出1.32萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)10.80萬(wàn)元減少0.45萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2025年北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)聯(lián)合管委會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額100.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算100.04萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2025年北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)聯(lián)合管委會(huì)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額1003.8萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2025年北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)聯(lián)合管委會(huì)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算26.18萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年，北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)聯(lián)合管委會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目19個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目19個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1458.01萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年底，本部門(mén)共有車(chē)輛4臺(tái)，共計(jì)48.14萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表