目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市人民檢察院第一分院本級在北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)下，依法行使檢察權(quán)，其主要職責(zé)是：
（1）負責(zé)受理審查屬本院管轄提請逮捕的案件。
（2）負責(zé)受理屬本院管轄提起公訴的案件并出庭支持公訴。
?。?）負責(zé)公安機關(guān)不服區(qū)人民檢察院不捕決定而提請復(fù)核的案件。
?。?）負責(zé)受理案件管轄范圍內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴案件。
?。?）負責(zé)對案件管轄范圍內(nèi)刑事上訴、抗訴案件和基層法院已發(fā)生法律效力判決的監(jiān)督。
?。?）負責(zé)對案件管轄范圍內(nèi)的民事、行政訴訟活動進行監(jiān)督。負責(zé)開展公益訴訟工作。
?。?）受理案件管轄范圍內(nèi)的涉外案件。
?。?）負責(zé)對管轄范圍內(nèi)公安機關(guān)、國家安全機關(guān)的偵查工作的法律監(jiān)督。
（9）負責(zé)對應(yīng)由分院管轄的刑事賠償案件的審查及不服區(qū)人民檢察院處理的賠償案件的復(fù)議。
（10）負責(zé)本院的隊伍建設(shè)和權(quán)限內(nèi)的干部人事管理工作；負責(zé)本院的檢務(wù)督察工作；負責(zé)本院的后勤和物資裝備工作。
（11）負責(zé)市人民檢察院交辦的有關(guān)工作。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
按照《北京市檢察機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革方案》要求，北京市人民檢察院第一分院共設(shè)置12個職能部（室），其中業(yè)務(wù)部門9個，分別為第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部（法律政策研究室）；行政部門3個，分別是辦公室、檢務(wù)督察部、行政事務(wù)管理部。另設(shè)政治部、機關(guān)黨委（黨建工作處）、機關(guān)紀委。政治部根據(jù)工作可下設(shè)若干工作組。下屬1個預(yù)算單位，為北京市人民檢察院第一分院本級。
（三）人員編制及實有情況
北京市人民檢察院第一分院部門行政編制210人，實有人數(shù)187人；事業(yè)編制16人，實有人數(shù)12人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）56人。
離退休人員136人，其中：離休0人，退休136人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算11946.99萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)11744.56萬元增加202.43萬元，增長1.72%。主要原因是在職人數(shù)增加和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?1899.21萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入11899.21萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入15萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入15萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32.79萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32.79萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算11946.99萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)11744.56萬元增加202.43萬元，增長1.72%。主要原因是在職人數(shù)增加和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算11156.64萬元，占全年支出預(yù)算93.38%，比2024年年初預(yù)算數(shù)10933.55萬元增加223.09萬元，增長2.04%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算790.36萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)811.02萬元減少20.66萬元，降低2.55%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市人民檢察院第一分院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算60.76萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少45.17萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年持平。全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)0.76萬元，與2024年持平,主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待經(jīng)費。2025年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的公務(wù)接待費用等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年預(yù)算數(shù)60萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)0萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)45.17萬元減少45.17萬元，主要原因：今年沒有公車購置計劃。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)60萬元，其中：公務(wù)用車燃油16萬元，公務(wù)用車維修20萬元，公務(wù)用車保險12萬元，其他支出12萬元。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)用車費用。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2025年北京市人民檢察院第一分院政府采購預(yù)算總額1140.51萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算349.8萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算790.71萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市人民檢察院第一分院政府購買服務(wù)預(yù)算總額989.71萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2025年北京市人民檢察院第一分院部門等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1724.42萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2025年，北京市人民檢察院第一分院填報績效目標的預(yù)算項目8個，占本部門全年預(yù)算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算757.57萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市人民檢察院第一分院部門共有車輛36臺，共計701.07萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備9臺（套）、共計826.02萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表