目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
北京市人民檢察院第三分院屬于法律監(jiān)督機關。主要職責是：負責受理審查屬本院管轄提請逮捕的案件；負責受理屬本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負責公安機關不服區(qū)人民檢察院不捕決定而提請復核的案件；負責對案件管轄范圍內(nèi)刑事上訴、抗訴案件和基層法院已發(fā)生法律效力判決的監(jiān)督；負責受理案件管轄范圍內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴案件；負責對案件管轄范圍內(nèi)的民事、經(jīng)濟、行政訴訟判決的監(jiān)督；受理案件管轄范圍內(nèi)的涉外案件；負責對管轄范圍內(nèi)公安機關偵查工作的法律監(jiān)督；負責對應由分院管轄的國家賠償案件的審查及不服區(qū)人民檢察院處理的賠償案件的復議；負責本院的隊伍建設和權(quán)限內(nèi)的干部人事管理工作；負責本院紀律檢查和行政監(jiān)察工作；負責本院的后勤管理和物資裝備工作；負責市人民檢察院交辦的有關工作。
（二）機構(gòu)設置情況
北京市人民檢察院第三分院（本級）下設辦公室、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部（法律政策研究室）、檢務督察部、行政事務管理部、政治部、機關黨委（黨建工作處）、機關紀委共計15個內(nèi)設機構(gòu)。
北京市人民檢察院第三分院下屬1個預算單位，即北京市人民檢察院第三分院（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市人民檢察院第三分院部門行政編制211人，實際185人；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員58人。
離退休人員50人，其中：離休0人，退休50人。
二、收入預算情況說明
2025年度收入預算16451.69萬元，比2024年年初預算數(shù)14996.20萬元增加1455.49萬元，增長9.71%。主要原因是本年度包含結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余基建資金。
（一）本年財政撥款收入14812.69萬元
1.一般公共預算撥款收入14812.69萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入20萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入20萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1619萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1619萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2025年支出預算16451.69萬元，比2024年年初預算數(shù)14996.20萬元增加1455.49萬元，增長9.71%。主要原因是本年度包含結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余基建資金。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A算10483.69萬元，占本年支出預算63.72%，比2024年年初預算數(shù)10809.40萬元減少325.71萬元，下降3.01%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預算5968萬元，比2024年年初預算數(shù)4186.80萬元增加1781.20萬元，增長42.54%。
其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市人民檢察院第三分院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預算102.91萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算增加53.94萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。因公出國（境）費用。2025年預算數(shù)0萬元，與2024年預算數(shù)持平，主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2.公務接待費。2025年預算數(shù)1.90萬元，與2024年年初預算數(shù)1.90萬元持平。主要原因：落實政府過緊日子要求，嚴控一般性支出。
3.公務用車購置和運行維護費。2025年預算數(shù)101.01萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數(shù)53.94萬元，比2024年年初預算數(shù)0萬元增加53.94萬元，主要原因：2025年度更新3輛，車均購置費17.98萬元。公務用車運行維護費2025年預算數(shù)47.07萬元，其中：公務用車燃油17.68萬元，公務用車維修17.39萬元，公務用車保險7萬元，其他支出5萬元。公務用車運行維護費2025年預算數(shù)與2024年年初預算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2025年北京市人民檢察院第三分院政府采購預算總額553.69萬元，其中：政府采購貨物預算192.52萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算361.17萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2025年北京市人民檢察院第三分院政府購買服務預算總額670.00萬元。
?。ㄈC關運行經(jīng)費說明
2025年北京市人民檢察院第三分院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算1257.93萬元。
（四）項目支出績效目標情況說明
2025年，北京市人民檢察院第三分院填報績效目標的預算項目10個，占本部門本年預算項目10個的100%。填報績效目標的項目支出預算4349萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市人民檢察院第三分院共有車輛31臺，共計538.74萬元；單位價值50萬元以上的設備11臺（套）、共計1104.50萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預算報表