目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市西城區(qū)人民檢察院的主要職責(zé)是在轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)。一是接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；二是負(fù)責(zé)辦理各類刑事、民事、行政、公益訴訟案件，維護(hù)公平正義；三是負(fù)責(zé)本院的檢察隊(duì)伍建設(shè)工作，聚力提升檢察隊(duì)伍素質(zhì)能力；四是負(fù)責(zé)本院的物資裝備和后勤管理工作；五是負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市西城區(qū)人民檢察院共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，其中業(yè)務(wù)部門8個(gè)，分別是第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部（法律政策研究室）；行政部門3個(gè)，分別是辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、檢務(wù)督察部。
北京市西城區(qū)人民檢察院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市西城區(qū)人民檢察院（本級(jí)）。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市西城區(qū)人民檢察院行政編制201人，實(shí)有人數(shù)171人；事業(yè)編制18人，實(shí)有人數(shù)16人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）43人。
離退休人員163人，其中：離休2人，退休161人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2025年度收入預(yù)算11615.97萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)11962.97萬(wàn)元減少347萬(wàn)元，下降2.90%。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求嚴(yán)控預(yù)算規(guī)模。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入11499.57萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入11499.57萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入22萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入22萬(wàn)元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余94.39萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余94.39萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年支出預(yù)算11615.97萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)11962.97萬(wàn)元減少347萬(wàn)元，下降2.90%。主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求嚴(yán)控預(yù)算規(guī)模。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算10805.56萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算93.02%，比2024年年初預(yù)算數(shù)11204.43萬(wàn)元減少398.87萬(wàn)元，下降3.56%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算810.41萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)758.54萬(wàn)元增加51.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.84%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市西城區(qū)人民檢察院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市西城區(qū)人民檢察院本級(jí)1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2025年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算50萬(wàn)元，與2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)47萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)47萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油10萬(wàn)元，公務(wù)用車維修20萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)10萬(wàn)元，其他支出7萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2025年北京市西城區(qū)人民檢察院政府采購(gòu)預(yù)算總額526.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.84萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算522.35萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2025年北京市西城區(qū)人民檢察院政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額872.31萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2025年北京市西城區(qū)人民檢察院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1701.57萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年，北京市西城區(qū)人民檢察院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)8個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算748.15萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年底，北京市西城區(qū)人民檢察院共有車輛39臺(tái)，共計(jì)746.21萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備5臺(tái)（套）、共計(jì)681.78萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表