目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市石景山區(qū)人民檢察院是法律監(jiān)督機關(guān)。依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能。在本轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)，對北京市石景山區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作。對偵查機關(guān)偵查的刑事案件進行審查，決定是否批準(zhǔn)逮捕和提起公訴，對符合條件的刑事案件提起公訴、支持公訴及提起抗訴；對刑事立案、偵查、審判活動和刑罰執(zhí)行及監(jiān)獄、看守所活動是否合法，民事訴訟、行政訴訟活動是否合法實行法律監(jiān)督；法律規(guī)定的其他職權(quán)。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
北京市石景山區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)10個部門，分別為：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部（法律政策研究室）、辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委）、檢務(wù)督察部。下屬1個預(yù)算單位，即北京市石景山區(qū)人民檢察院（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市石景山區(qū)人民檢察院行政編制102人，實有人數(shù)97人；事業(yè)編制11人，實有人數(shù)11人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察）27人。
離退休人員55人，其中：離休0人，退休55人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算6362.26萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)6185.17萬元增加177.09萬元，增長2.86%。主要原因是為落實調(diào)整人員正常晉級晉檔及落實國家有關(guān)政策，預(yù)算收入有所增加。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?343.07萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入6343.07萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入3.36萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入3.36萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15.84萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15.84萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算6362.27萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)6185.17萬元增加177.10萬元，增長2.86。主要原因是為落實調(diào)整人員正常晉級晉檔及落實國家有關(guān)政策，預(yù)算支出有所增加。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算5883.65萬元，占本年支出預(yù)算92.48%，比2024年年初預(yù)算數(shù)5697.81萬元增加185.84萬元，增長3.26%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算478.62萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)487.36萬元減少8.74萬元，下降1.79%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市石景山區(qū)人民檢察院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬本級單位北京市石景山區(qū)人民檢察院本級。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算22.70萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少24.23萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)0.70萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)0.75萬元減少0.05萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年預(yù)算數(shù)22.00萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)0萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)23.49萬元減少23.49萬元，主要原因：2025年未安排購置車輛，2024年購置車輛一輛。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)22.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油5.00萬元，公務(wù)用車維修10.00萬元，公務(wù)用車保險5.00萬元，其他支出2.00萬元。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)22.70萬元減少0.70萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年北京市石景山區(qū)人民檢察院政府采購預(yù)算總額246.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算42.00萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算204.00萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市石景山區(qū)人民檢察院政府購買服務(wù)預(yù)算總額382.88萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
2025年北京市石景山區(qū)人民檢察院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算738.11萬元。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，北京市石景山區(qū)人民檢察院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目7個，占全部預(yù)算項目7個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算477.25萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市石景山區(qū)人民檢察院共有車輛19臺，共計452.41萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備6臺（套）、共計452.58萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表