目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市房山區(qū)人民檢察院單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，主要職責(zé)是：依照法律規(guī)定對有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；對刑事案件進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；對刑事案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支持公訴；依照法律規(guī)定提起公益訴訟；對訴訟活動實行法律監(jiān)督；對判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實行法律監(jiān)督；對看守所的執(zhí)法活動實行法律監(jiān)督等。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共北京市政法委員會 中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 北京市人民檢察院《關(guān)于印發(fā)〈北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》等，北京市房山區(qū)人民檢察院部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共11個部、室、處，分別是：辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、檢務(wù)督察部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部（法律政策研究室）、燕山檢察處。
北京市房山區(qū)人民檢察院包括1個預(yù)算單位，即北京市房山區(qū)人民檢察院（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市房山區(qū)人民檢察院行政編制158人，實有人數(shù)141人；事業(yè)編制17人，實有人數(shù)16人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察）38人；離退休人員107人，其中：離休0人，退休107人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算9187.94萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)9398.20萬元減少210.26萬元，下降2.24%。主要原因是2025年其他資金收入減少。
（一）本年財政撥款收入9053.52萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入9053.52萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入6.24萬元
4.財政專戶管理資金0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入6.24萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余128.19萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余128.19萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算9187.94萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)9398.20萬元減少210.26萬元，下降2.24%。主要原因是2025年其他資金支出減少。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算8318.12萬元，占本年支出預(yù)算90.53%，比2024年年初預(yù)算數(shù)8517.56萬元減少199.44萬元，下降2.34%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A(yù)算869.83萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)880.64萬元減少10.81萬元，下降1.23%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市房山區(qū)人民檢察院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費開支單位包括北京市房山區(qū)人民檢察院，1個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算49.50萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少30.78萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年持平，主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費統(tǒng)一安排在市檢察院。
2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)0.50萬元，與2024年持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費。2025年預(yù)算數(shù)49.00萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)0萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)30.78萬元減少30.78萬元，主要原因：2025年未安排公務(wù)用車購置事項。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2025年預(yù)算數(shù)49.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油10.00萬元，公務(wù)用車維修15.00萬元，公務(wù)用車保險14.00萬元，其他支出10.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2025年預(yù)算數(shù)與2024年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年北京市房山區(qū)人民檢察院政府采購預(yù)算總額437.48萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算100.88萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算336.60萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市房山區(qū)人民檢察院政府購買服務(wù)預(yù)算總額464.12萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費說明
2025年北京市房山區(qū)人民檢察院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1172.66萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2025年，北京市房山區(qū)人民檢察院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目7個，占本部門本年預(yù)算項目7個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算741.64萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市房山區(qū)人民檢察院共有車輛34臺，共計550.24萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備8臺（套）、共計781.64萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表