目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責等情況
北京市通州區(qū)人民檢察院是國家法律監(jiān)督機關(guān)，主要職責為依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實施。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
北京市通州區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)機構(gòu)共12個，分別為辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機關(guān)黨委、機關(guān)紀委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部（法律政策研究室）、檢務(wù)督察部和駐通州區(qū)看守所檢察室。下屬事業(yè)單位1個，為北京市通州區(qū)人民檢察院綜合事務(wù)服務(wù)中心。
北京市通州區(qū)人民檢察院包括1個預(yù)算單位，即北京市通州區(qū)人民檢察院（本級）。
（三）人員編制及實有情況
北京市通州區(qū)人民檢察院行政編制201人，實際179人；事業(yè)編制13人，實際12人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察）38人。
離退休人員64人，其中：離休1人，退休63人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年收入預(yù)算10132.61萬元，比2024年9758.91萬元增加373.70萬元，增長3.83%。主要原因是在職人數(shù)較上年增長3.47%且落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準等有關(guān)政策。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?0120.51萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入10120.51萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入12.10萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入12.10萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算10132.61萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)9758.91萬元增加373.70萬元，增長3.83%。主要原因是新招錄人員，按實際需求測算的人員、公用經(jīng)費，較上年同口徑有所增長。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算9239.10萬元，占總支出預(yù)算91.18%，比2024年8941.81萬元增加297.29萬元，增長3.32%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算893.51萬元，比2024年817.10萬元增加74.41萬元，增長9.35%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市通州區(qū)人民檢察院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市通州區(qū)人民檢察院本級1個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2025年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算84.13萬元，比2024年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算增長47.12萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)0萬元持平，主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)0.50萬元，與2024年預(yù)算數(shù)0.50萬元持平，主要原因：落實厲行節(jié)儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量，2025年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的部門及單位公務(wù)接待費用。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年預(yù)算數(shù)83.63萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)47.12萬元，比2024年預(yù)算數(shù)0萬元增加47.12萬元，主要原因是由于現(xiàn)有公車使用年限長，修理時間成本和經(jīng)濟成本過高，嚴重影響公車使用，故2025年報廢更新三輛公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)36.51萬元，其中：公務(wù)用車燃油15.50萬元，公務(wù)用車維修7.00萬元，公務(wù)用車保險9.50萬元，其他支出4.51萬元。與2024年預(yù)算數(shù)36.51萬元持平，主要原因：落實厲行節(jié)儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)用車運行維護費增長。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年北京市通州區(qū)人民檢察院政府采購預(yù)算總額617.86萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算144.66萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算473.20萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市通州區(qū)人民檢察院政府購買服務(wù)預(yù)算總額856.13萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2025年北京市通州區(qū)人民檢察院1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1109.03萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2025年，北京市通州區(qū)人民檢察院填報績效目標的預(yù)算項目10個，占全部預(yù)算項目10個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算893.51萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市通州區(qū)人民檢察院共有車輛19臺，共計342.65萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備23臺（套）、共計3131.14萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表