目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質、職責等情況
北京市昌平區(qū)人民檢察院是法律監(jiān)督機關，主要職責是：依照法律規(guī)定對有關刑事案件行使偵查權；對刑事案件進行審查，批準或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；對刑事案件進行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支持公訴；依照法律規(guī)定提起公益訴訟；對訴訟活動實行法律監(jiān)督；對判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實行法律監(jiān)督；對監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動實行法律監(jiān)督等。
（二）機構設置情況
按照2002年6月《中共北京市昌平區(qū)委關于印發(fā)<北京市昌平區(qū)人民檢察院職能配置、內設機構和人員編制>的通知》精神，設立北京市昌平區(qū)人民檢察院。內設11個處室，分別為：辦公室（行政事務管理部）、政治部（機關黨委、機關紀委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部（法律政策研究室）、檢務督察部。
北京市昌平區(qū)人民檢察院包括1個預算單位，即北京市昌平區(qū)人民檢察院（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市昌平區(qū)人民檢察院行政編制201人，實有人數(shù)176人；事業(yè)編制12人，實有人數(shù)10人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）48人。
離退休人員77人，其中：離休0人，退休77人。
二、收入預算情況說明
2025年度收入預算9825.20萬元，比2024年年初預算數(shù)9548.31萬元增加276.89萬元，增長2.90%。主要原因是較上年人員增加且落實國家調整機關事業(yè)工作人員工資標準和增加離退休費等有關政策。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?764.23萬元
1.一般公共預算撥款收入9764.23萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入7.82萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經營收入0萬元。
9.其他收入7.82萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y轉結余53.15萬元
10.上年結轉結余53.15萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2025年支出預算9825.20萬元，比2024年年初預算數(shù)9548.31萬元增加276.89萬元，增長2.90%。主要原因是落實國家調整機關事業(yè)工作人員工資標準和增加離退休費等有關政策。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A算9111.26萬元，占本年支出預算92.73%，比2024年年初預算數(shù)8872.91萬元增加238.35萬元，增長2.69%。
（二）項目支出。項目支出預算713.94萬元，比2024年年初預算數(shù)675.40萬元增加38.54萬元，增長5.71%。其中：
1.事業(yè)單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結轉結余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
（一）“三公”經費的單位范圍
北京市昌平區(qū)人民檢察院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市昌平區(qū)人民檢察院本級1個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況說明
2025年財政撥款“三公”經費預算47.98萬元，比2024年財政撥款“三公”經費預算增加11.69萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數(shù)0萬元，與2024年年初預算數(shù)持平，主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）經費統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2.公務接待費。2025年預算數(shù)1.00萬元，與2024年預算數(shù)持平，主要原因：按照厲行節(jié)約原則，嚴格控制公務接待費增長。
3.公務用車購置和運行維護費。2025年預算數(shù)46.98萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數(shù)11.69萬元，比2024年年初預算數(shù)0萬元增加11.69萬元，主要原因：根據年度計劃安排，2025年對1輛執(zhí)法執(zhí)勤用車報廢更新。公務用車運行維護費2025年預算數(shù)35.29萬元，其中：公務用車燃油13.00萬元，公務用車維修14.29萬元，公務用車保險6.00萬元，其他支出2.00萬元。公務用車運行維護費2025年預算數(shù)與2024年年初預算數(shù)持平，主要原因：厲行節(jié)儉，壓縮公務用車運行維護費支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2025年北京市昌平區(qū)人民檢察院政府采購預算總額335.76萬元，其中：政府采購貨物預算76.69萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算259.07萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
2025年北京市昌平區(qū)人民檢察院政府購買服務預算總額382.89萬元。
?。ㄈC關運行經費說明
2025年北京市昌平區(qū)人民檢察院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算1071.68萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2025年，北京市昌平區(qū)人民檢察院填報績效目標的預算項目9個，占本部門本年預算項目9個的100%。填報績效目標的項目支出預算660.78萬元，占本部門本年項目支出預算的100%
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情況說明
截至2024年底，北京市昌平區(qū)人民檢察院共有車輛26臺，共計500.54萬元；單位價值50萬元以上的設備19臺（套）、共計2183.28萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預算報表