目 錄
第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
1、部門(mén)性質(zhì)
法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
2、部門(mén)職責(zé)
北京市大興區(qū)人民檢察院在本轄區(qū)內(nèi)獨(dú)立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和中國(guó)共產(chǎn)黨北京市大興區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。主要工作職責(zé)是：
?。?）負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件。
?。?）負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴。
?。?）負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的民事、行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督。
?。?）負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)公安機(jī)關(guān)偵查工作的法律監(jiān)督。
?。?）負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)看守所、司法行政部門(mén)的刑事執(zhí)行和監(jiān)管活動(dòng)進(jìn)行法律監(jiān)督。
（6）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)民事、行政公益訴訟。
?。?）負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部管理、教育培訓(xùn)及思想政治工作。
?。?）負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和監(jiān)察、檢務(wù)督察工作。
?。?）負(fù)責(zé)本院的財(cái)務(wù)、資產(chǎn)裝備和后勤保障工作。
?。?0）負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
按照最高人民檢察院批復(fù)，北京市人民檢察院系統(tǒng)于2019年3月進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，我院目前設(shè)置十一個(gè)部門(mén)：辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、檢務(wù)督察部。兩個(gè)派出機(jī)構(gòu)：駐大興區(qū)看守所檢察室、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)檢察處。
北京市大興區(qū)人民檢察院包含1個(gè)預(yù)算單位，即北京市大興區(qū)人民檢察院（本級(jí)）。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市大興區(qū)人民檢察院部門(mén)行政編制201人，實(shí)際191人；事業(yè)編制13人，實(shí)際10人；聘用人員（檢察院系統(tǒng)聘任書(shū)記員、聘用制司法警察）43人。
離退休人員75人，其中：離休1人，退休74人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2025年度收入預(yù)算11272.08萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)11089.60萬(wàn)元增加182.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.65%。主要原因是按實(shí)際需求測(cè)算的人員、公用、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)額度，因人員新招錄等因素，較上年同口徑有所增長(zhǎng)。
（一）本年財(cái)政撥款收入11187.86萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入11187.86萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入0.00萬(wàn)元
4.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。
9.其他收入0.00萬(wàn)元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余84.22萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余84.22萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年支出預(yù)算11272.08萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)11089.60萬(wàn)元增加182.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.65%。主要原因是按實(shí)際需求測(cè)算的人員、公用、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)額度，因人員新招錄等因素，較上年度同口徑有所增長(zhǎng)。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算10568.70萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算93.76%，比2024年年初預(yù)算數(shù)10295.73萬(wàn)元增加272.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.65%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算703.38萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)793.87萬(wàn)元減少90.49萬(wàn)元，下降11.40%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市大興區(qū)人民檢察院部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市大興區(qū)人民檢察院（本級(jí)）1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算88.49萬(wàn)元，比2024年財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算162.92萬(wàn)元，減少74.43萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元減少0.00萬(wàn)元，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)（境）費(fèi)用均安排在市人民檢察院（本級(jí)）。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)0.45萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)0.50萬(wàn)元減少0.05萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出，但需預(yù)留臨時(shí)性的公函招待支出，以應(yīng)對(duì)突發(fā)情況。2025年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出等方面。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)88.04萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)31.78萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)104.92萬(wàn)元減少73.14萬(wàn)元，主要原因：按照北京市檢察系統(tǒng)的統(tǒng)一公車(chē)購(gòu)置更新計(jì)劃及單位實(shí)際需求，2025年度我院安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置更新2輛，預(yù)算額度31.78萬(wàn)元，比24年年度總體減少2輛，減少的是特種車(chē)輛和應(yīng)急保障用車(chē)更新購(gòu)置支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)56.26萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油22.06萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修12.53萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)12.43萬(wàn)元，其他9.24萬(wàn)元。比2024年預(yù)算數(shù)57.50萬(wàn)元減少1.24萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出，從嚴(yán)控制公車(chē)運(yùn)維費(fèi)總體支出。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2025年北京市大興區(qū)人民檢察院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額535.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算212.78萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算322.61萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2025年北京市大興區(qū)人民檢察院部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額656.03萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2025年北京市大興區(qū)人民檢察院部門(mén)北京市大興區(qū)人民檢察院（本級(jí)）1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1256.91萬(wàn)元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年，北京市大興區(qū)人民檢察院部門(mén)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的100.00%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算619.16萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100.00%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年底，北京市大興區(qū)人民檢察院部門(mén)共有車(chē)輛23臺(tái)，共計(jì)449.40萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備8臺(tái)（套）、共計(jì)1342.48萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表