目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市懷柔區(qū)人民檢察院為行政單位，主要職責(zé)是依法獨(dú)立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和懷柔區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對本區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人檢舉、控告、申訴的案件；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)民事、行政訴訟判決的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)公益訴訟檢察監(jiān)督；負(fù)責(zé)對區(qū)公安分局、國家安全分局偵查工作的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對區(qū)監(jiān)察委員會移送依法由檢察機(jī)關(guān)辦理的職務(wù)犯罪案件進(jìn)行審查,起訴并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負(fù)責(zé)本院黨組落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的具體工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他事項(xiàng)等。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共北京市委政法委員會、中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室、北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》的通知（京政法發(fā)[2019]8號），內(nèi)設(shè)10個處室，分別為辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、檢務(wù)督察部。
北京市懷柔區(qū)人民檢察院包括1個預(yù)算單位，即北京市懷柔區(qū)人民檢察院（本級）。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門行政編制101人，實(shí)有人數(shù)96人；事業(yè)編制9人，實(shí)有人數(shù)7人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）23人。
離退休人員67人，其中：離休0人，退休67人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算5569.75萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)5500.00萬元增加69.75萬元，增長1.27%。主要原因是實(shí)有在職人員和退休人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增長。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入5499.23萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入5499.23萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入57.00萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入57.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13.52萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13.52萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算5569.75萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)5500.00萬元增加69.75萬元，增長1.27%。主要原因是實(shí)有在職人員和退休人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增長。
?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算5010.68萬元，占本年支出預(yù)算89.96%，比2024年年初預(yù)算數(shù)4936.64萬元增加74.04萬元，增長1.50%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算559.07萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)563.36萬元減少4.29萬元，下降0.76%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市懷柔區(qū)人民檢察院1個所屬單位。其他所屬單位2025年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算78.80萬元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)43.59萬元增加35.21萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)2.85萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)2.85萬元持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)75.95萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)35.67萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)0.46萬元增加35.21萬元，主要原因：根據(jù)本院車輛運(yùn)行和使用情況，對無法繼續(xù)使用的公務(wù)用車進(jìn)行報(bào)廢更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)40.28萬元，其中：公務(wù)用車燃油9.00萬元，公務(wù)用車維修14.40萬元，公務(wù)用車保險14.35萬元，其他支出2.53萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)40.28萬元持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額355.60萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算89.08萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算266.52萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額326.68萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2025年北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算720.73萬元。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目11個的100.00%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算558.78萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100.00%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門共有車輛26臺，共計(jì)485.75萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備8臺（套）、共計(jì)679.00萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表