目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
1.本部門性質(zhì)
北京市平谷區(qū)人民檢察院是國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
2.部門主要職責(zé)
?。?）負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件；（2）負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴、開展審判監(jiān)督；（3）負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴、司法救助、國家賠償?shù)鹊陌讣唬?）負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公益訴訟工作的開展；（5）負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的刑事、民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；（6）負(fù)責(zé)對區(qū)公安局偵查工作的法律監(jiān)督；（7）負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督和社區(qū)矯正人員的監(jiān)督；（8）負(fù)責(zé)本院后勤管理和物資裝備工作；（9）院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；（10）負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；（11）負(fù)責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市平谷區(qū)人民檢察院，無下級單位，設(shè)立10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、檢務(wù)督察部。
北京市平谷區(qū)人民檢察院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市平谷區(qū)人民檢察院本級。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市平谷區(qū)人民檢察院行政編制101人，實(shí)有人數(shù)92人；事業(yè)編制10人，實(shí)有人數(shù)9人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）21人。離退休人員52人，其中：離休0人，退休52人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算5581.34萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)5588.09萬元減少6.75萬元，下降0.12%。主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出。
（一）本年財(cái)政撥款收入5575.54萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入5575.54萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.80萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.80萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算5581.34萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)5588.09萬元減少6.75萬元，下降0.12%。主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算5258.07萬元，占本年支出預(yù)算94.21%，比2024年年初預(yù)算數(shù)5215.62萬元增加42.45萬元，增長0.81%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算323.27萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)372.47萬元減少49.20萬元，下降13.21%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市平谷區(qū)人民檢察院因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市平谷區(qū)人民檢察院（本級），1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算44.46萬元，與2024年持平。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)1.90萬元，與2024年持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)42.56萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)42.56萬元，其中：公務(wù)用車燃油10.00萬元，公務(wù)用車維修1.78萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)11.78萬元，其他支出9.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)與2024年持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年北京市平谷區(qū)人民檢察院政府采購預(yù)算總額280.56萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算16.00萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算264.56萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市平谷區(qū)人民檢察院政府購買服務(wù)預(yù)算總額437.09萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2025年北京市平谷區(qū)人民檢察院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算792.81元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，北京市平谷區(qū)人民檢察院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算323.27萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市平谷區(qū)人民檢察院共有車輛21臺，共計(jì)328.37萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備11臺（套）、共計(jì)1974.46萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表